2022年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县红十字会性质为参公群团机关，属于一级预算单位，内设机构2个，分别为综合股（救护赈济股）和监督审计股。无下属二级预算单位。

（二）机构职能

一是贯彻实施县红十字会事业发展规划；负责本县红十字会的组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍。

二是开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，开展救护、救助和救援工作。

三是开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护普及培训和救护员培训，提高群众在应急条件下的自救互救能力。

四是开展社会救助及相关服务工作。持续开展中央彩票大病儿童基金救助项目，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训，募捐救助等活动。

五是开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与无偿献血宣传和动员；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

六是培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

七是开展志愿服务活动，依法开展募捐活动。

（三）人员概况

县红十字会核定编制数3名，超编1名，实际在编在岗4人，其中：科级领导2名，工作员2名。无编外人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门财政资金收入总计98.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度部门财政资金支出总计98.84万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

按照县财政局工作安排和时间节点，科学编制2022决算，因新成立单位，未编制2022年预算，并及时在公开网站上进行2022年决算公开。依据市上安排的全年目标绩效任务及实际工作情况填报绩效目标，做好不漏不重，不少报，不虚报，较好的完成了年初绩效目标。

（二）执行管理情况

2022年一般公共预算财政拨款收入98.84万元，截至6月，支付数41.31万元，执行进度41.8%；9月，支付数71.25万元，执行进度72.09%；11月，支付数87.04万元，执行进度88.06%；全年执行支出数98.84万元，实现支出100%。对预算执行开展中期评估，前期执行进度稍有缓慢，经过科学合理规划，加强业务学习，保证全年预算执行完毕。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

基本满足职工日常工作需求，保障机关正常运转，总体完全年初绩效目标，履职尽责，比如：应急救护员培训604人，普及培训15243人，申报白血病、先心病人数10人，设立了固定造血干细胞采集点，遗体和人体器官（组织）捐献登记610余人，全年筹资159万元，完成5·8人道资源动员项目和9·9腾讯公益项目筹资任务，建立了2支志愿服务队伍，每月开展一次志愿服务活动，建立固定宣传平台，每月向市红会报送宣传信息，做好一报一刊订阅工作，新增建立20个基层组织，发展成人会员450人以上，青少年会员100人，团体会员3个，做好会费收缴管理工作。

（2）机关厉行节约。

机关无因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用，会议费、公务接待经费按照厉行节约原则，严格控制压缩用法用量，全年无超标使用情况。

（3）机关节能降耗。

机关与卫健局同属一栋楼，共用水、电，采取实际行动节能降耗，比如每日下班关闭电脑，出门随手关灯等。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

县红十字会无专项资金。

（四）财务管理情况

机关建立健全财务管理制度，财务经办人员均按照财务制度执行，每月及时进行会计核算和账务整理，未出现考核不通过的情况。加强政府采购制度的学习和执行，2022年未开展政府采购工作。

（五）绩效管理工作开展情况

本部门对11个项目开展了自评工作，自评得分均98以上。重视绩效管理，严格执行绩效评价，通过自评工作，比对各个指标结果进行总结、分析，以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年本部门完成了各项既定目标，很好的保障了干部职工工资社保待遇，严格按照三公经费支出要求，专款专用，保障单位日常运转，未造成任何不良影响和反馈。办公设备采购及时，保障了日常办公的基本需要。在开展各项救灾救援、救护培训活动中未收到任何不良反馈，取得较好的效果，提升人民群众防灾避险意识和应急救护能力。帮助10儿童申请了大病儿童人道救助，通过积极宣传，咨询人数较往年有很好的提升。全年培训救护员604人，普及培训15243人，受众涵盖各行各业，有效提升了人们的自救互救能力。宣传上取得了一定的效果，实现造血干细胞成功捐献5例，遗体和人体器官（组织）捐献登记610人。全年开展红十字救助项目宣传、艾滋病预防宣传和救护知识培训等志愿服务活动35场次，志愿服务时长2593小时，有效提升了红十字会工作的知晓率和公信力。

（二）存在问题

因客观因素办公阵地较局限，办公设备采购数量不多；宣传范围较为局限，因单位人员力量有限，较为偏远的村可能不知晓政策；因救护员培训只能参加一次，救护员培训人员组织上有一定的难度；对于造血干细胞捐献存在一定的误解；对不确定性的救灾，造成一些项目资金执行率不稳，从而影响总体执行率，基本支出经费保障水平偏低。

（三）改进建议

逐步完善阵地建设，完善办公需求；逐步完善基层组织建设，力争覆盖每个村（社区），将救助政策宣传到每一处；加大救护培训相关知识的宣传，激发群众想要学习救护的兴趣，更多的培训救护员；加大造干细胞捐献的知识，动员更多的人加入捐献队伍中来；积极动员全部的志愿者都参与各项活动，充分发挥自身优势，更好地为群众做实事；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合本年度收支变化因素，科学合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行支出出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

泸县红十字会

2023年4月28日