2022年泸县社保局预算支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

泸县社会保险事业管理局是一级预算单位，隶属于泸县人力资源和社会保障局的二级局。由于机构改革，原组成单位城乡居民养老保险服务中心于2022年3月划归人社局管理，社保局现有8个内设机构：办公室、基金管理股、审计监督股、机关事业单位养老保险管理股、退休人员管理股、综合业务一股、综合业务二股、综合业务审核股。

（二）机构职能

1.为机关提供支持保障的职能

贯彻执行国家和省市养老保险、工伤保险相关法律、法规、规章和政策，按照国家有关法律、法规、规章和政策履行社会保险经办工作职责。承担社会保险稽核、领取社会保险待遇资格认证、社会保险基金反欺诈以及社会保险经办体系内部审计工作。承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险基金的收入、支出和管理工作。

2.面向社会提供公益服务的职能

负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险的参保登记、扩面、人员增减、缴费申报工作。负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险关系的转移接续工作。负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险待遇核定、社会化发放及调整工作。负责职工养老保险退休人员社会化管理服务的组织、指导工作。

（三）人员概况

2022年因城乡居民养老保险服务中心人员编制划归人社局，现泸县社保局核定总编制42名，其中：参公编制37名，工勤编制5名。在职人员总数41名，其中：参公人员36名，工勤人员5名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年度收入总计1418.18万元，其中：本年收入1393.86万元，年初结转结余24.31万元。与2021年相比，收入总计减少1649.94万元，下降53.8%。主要变动原因是减少机关事业单位职业年金缴费支出等项目支出。

部门财政资金支出情况

2022年度支出总计1418.18万元。与2021年相比，支出总计减少1649.94万元，下降53.8%。主要变动原因是减少机关事业单位职业年金缴费支出等项目支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

泸县社保局2022年收支预算总数904.74万元,比2020年收支预算总数减少173.55万元，主要原因是2022年年初预算中减少了老被征地农转非生活保障金项目

1.收入预算情况

泸县社保局2022年收入预算904.74万元。其中，一般公共预算拨款收入904.74万元，占100%。

2.支出预算情况

泸县社保局2022年支出预算904.74万元，其中：基本支出582.51万元，占64.38%；项目支出322.23万元，占35.62%。

（二）决算编制情况

1.收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1418.18万元，其中：本年收入1393.86万元，年初结转结余24.31万元。与2021年相比，收入总计减少1649.94万元，下降53.8%。主要变动原因是减少机关事业单位职业年金缴费支出等项目支出。

2022年度支出总计1418.18万元。与2021年相比，支出总计减少1649.94万元，下降53.8%。主要变动原因是减少机关事业单位职业年金缴费支出等项目支出。

2.收入决算情况说明

2022年本年收入合计1393.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1393.86万元，占100%。

支出决算情况说明

2022年本年支出合计1418.18万元，其中：基本支出840.66万元，占59.3%；项目支出577.52万元，占40.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）支出绩效情况

1. 支出绩效

（1）行政运转保障。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,418.18万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,283.54万元，占90.5%；卫生健康支出24.62万元，占1.7%；农林水支出65万元，占4.6%；住房保障支出45.02万元，占3.2%；

泸县社会保险事业管理局2022年部门整体支出绩效目标：

深入实施全民参保计划。加大扩面力度，全力推进养老保险法定人群全覆盖。加大宣传力度，为群众算清帐。加大与税务部门协作，形成合力，提高征缴率，切实提升保障水平。

全力保障待遇按时足额发放。及时兑现调补政策，确保各项社保待遇及时、准确、足额发放。稳步推进退休“中人”待遇兑现，全力做好政策解释和宣传工作。积极拓展资格认证渠道，进一步优化社会化管理服务。

致力提升社保经办服务水平。以群众需求为目标导向，深入推进社保业务“打包办”，方便群众“就近办”，实现公共业务“网上办”。确保基层一线工作人员能及时掌握所有社保政策，统一工作尺度。加大宣传攻势，努力推动社保政策全民普及，纵深推进温暖人社服务。

（2）机关厉行节约。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.27万元，下降100%，原因是受疫情影响，未产生公务接待费。2022年决算数与预算数持平。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.27万元，下降100%。原因是受疫情影响，未产生公务接待费。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

（3）机关节能降耗。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对预算项目绩效目标进行申报。

（2）项目资金管理情况。

项目资金按照文件安排工作内容进行测算申请，按规定支付项目资金，资金支付后及时进行账务处理。

（3）绩效目标完成情况。

2022年按项目完成了企业退休人员资格认证工作、老被征地生活保障金发放工作、离休人员津贴补贴发放等工作，提高了各个群体对社保工作的满意度，总成本控制在预算内。

（四）财务管理情况

我单位编制了行政办公制度编汇，其中财务篇明确了经费财务的各项制度及要求，会计核算按照政府会计准则制度进行，政府采购按照四川省政府采购制度编汇进行。

（五）绩效管理工作开展情况

我单位按照财政安排开展绩效评价工作，年中进行预算项目绩效运行监控分析，及时跟进资金进度，保证项目资金在12月底全部完成支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照财政要求、文件规定申报资金，在计划范围内按进度进行支付，均于12月底前完成所有资金支付，绩效目标基本完成。

（二）存在问题

我单位项目资金由于采购程序未完成、资金计划审核未完成等原因存在过程进度与要求不一致，但均于年底前完成支付。

（二）改进建议

无

                                                                                         泸县社会保险事业管理局

                                                                                                2023年4月28日  

项目支出绩效自评报告

（企业退休人员资格认证采购费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。企业退休人员资格认证采购费2022年项目资金申报金额为200万元，预算下达金额为72万元。

（二）项目绩效目标。开展企业退休人员资格认证、划转其他县区资格认证费用，确保我县企业退休人员资格认证工作不缺位，全覆盖，保障退休人员养老金的接续正常发放，防止养老金被冒领，维护养老金安全。

（三）项目资金申报相符性。企业退休人员资格认证采购费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。企业退休人员资格认证采购费项目已于2022年12月完成退休人员资格认证慰问品采购，按照采购及合同要求时间节点进行支付。

2．资金使用。该项目资金用于支付退休人员资格认证慰问品采购，并完成支付，支付进度100%。该流程通过一体化平台进行采购程序，按照流程进行资金支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，企业退休人员资格认证采购费项目按照四川省政府采购制度进行采购程序，按照流程进行资金申报及支付，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况。

企业退休人员资格认证采购费项目通过政府采购公开招标方式进行，在预算管理一体化平台进行项目录入、审核，在政府采购一体化平台确定项目实施形式，进行意向公开，编制需求及进行需求审查，审查后下达计划并审核，确认代理机构进行对接，完成发布公告等流程。在公开招标完成后公布中标公司，签订合同，并按照约定时间进行验收及送货，最后在预算管理一体化平台上进行订单支付和财务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

企业退休人员资格认证采购费项目根据实际需求，在预算范围内采购了数量充足，质量过关的慰问品进行企业退休人员资格认证工作，计划进度100%。

（二）项目效益情况。企业退休人员资格认证工作目标一是跟踪了解企业退休人员生存情况，及时完成领取养老金资格认证工作，确保养老金按时足额发放到位，保障企业退休人员的基本生活。二是为企业退休人员提供社会保险政策咨询和各项查询服务；帮助死亡企业退休人员的家属申请丧葬补助金和遗属补贴；集中管理企业退休人员的人事档案；提高退休人员群体对社保工作的满意度，认可度，提升企业退休人员幸福感；三是防止养老金被冒领情况发生，保证社保基金不流失，维护社保基金安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

 泸县社会保险事业管理局

2023年4月28日

项目支出绩效自评报告

（代缴贫困人口养老保险县级配套项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年申请代缴贫困人口养老保险县级配套资金75万元，安排预算75万元。

（二）项目绩效目标。解决困难群众缴费困难问题，保障困难群众退休后基本生活。项目资金下达后转入社保基金账户进行代缴。

（三）项目资金申报相符性。项目资金用于代缴贫困人口养老保险，与申报内容相符

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。代缴贫困人口养老保险项目于2022年4月底前已全部转入泸县社会保险事业管理局社保基金账户，按时完成了代缴贫困人口养老保险工作.

2．资金使用。2022年4月底前我单位已将代缴贫困人口养老保险县级配套资金全部转入社保基金账户。

（二）项目财务管理情况。

该项目按照财政要求进行计划申请，通过单位财务管理制度进行审核支付，统一转入社保基金账户。严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金经财政审批完成后，按照单位财务管理制度审核后由单位经费财务支付转入社保基金账户并做好财务处理，由社保基金财务进行相关操作和下一步的财务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年4月底已将代缴贫困人口县级配套资金全部转入社保基金账户，完成进度100%。

（二）项目效益情况。代缴贫困人口项目解决困难群众缴费困难问题，保障困难群众退休后基本生活，让困难群众老有所养、老有所依，保证了困难群体的稳定性，提高了困难群众的幸福感、满足感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                泸县社会保险事业管理局

                                                                                                                                                                                           2023年4月28日  

项目支出绩效自评报告

（社会保险工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。社会保险工作经费项目资金申报金额为60万元，预算下达金额为53万元，下达于其他运转支出内。

（二）项目绩效目标。社会保险工作经费项目是为了保证社保工作顺利开展，拓展社会化管理服务模式，开发人脸识别系统，提升服务水平，做好企业退休人员资格认证工作，维护社会公平,防止社保基金流失。

（三）项目资金申报相符性。社会保险工作经费项目用于本单位社保经办工作开展，提升社保服务水平，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。社会保险工作经费项目于2022年12月底前全额进行申报审核，支付进度为100%。

2．资金使用。社会保险工作经费项目一是用于档案管理方面严格按照档案管理相关规定，做好业务资料收集、整理、立卷、归档等工作。对重大经办业务、重点业务环节产生的资料，要全面收集整理，及时归档立卷，切实做到档案资料不缺、不漏、完整。二是推进公共服务事项下延至基层，在总结业务下延试点经验的基础上，完成可行性操作方案后全县推广。在业务过程中产生的各项费用，如档案数字化、宣传资料印发，对乡镇社保工作开展情况进行督查产生的差旅费以及设备维护费用、耗材费，均按进度支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

社会保险工作经费项目按照预算管理一体化平台要求进行申请，严格按照单位经费管理制度进行报销支付，并及时完成财务处理，社会保险工作经费项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

到2022年12月底，社保工作经费项目已全部按规定完成支付，成本控制在53万内，所有票据按规定完成审核后支付并由会计完成做账工作。

（二）项目效益情况。2022年，泸县社保局始终坚持“以人民为中心”理念，紧紧围绕“促、稳、便、严、融”五个字，以务实创新举措推动社保经办服务再升级。全年新增企业职工养老保险参保6000人，参保总人数9.1万人，征缴基金7.3亿元；工伤保险扩面7000人，参保总人数5.8万人，征缴基金1250万元。社保工作经费项目保证社保多项工作顺利开展，退休人员档案管理更加科学规范，优化了退休人员工作的服务，提高了退休群体对社保工作的认可度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

泸县社会保险事业管理局

                                                                                                                                                                                                          2023年4月28日