一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

泸县毗卢镇人民政府下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。

纳入泸县毗卢镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县毗卢镇人民政府

2.泸县毗卢镇村建中心

3.泸县毗卢镇便民服务中心

4.泸县毗卢镇社会事务中心

5.泸县毗卢镇农业服务中心

6.泸县毗卢镇中峰学校

7.泸县毗卢镇仙佛学校

8.泸县毗卢镇中心幼儿园。

（二）机构职能和人员概况。

1.党建工作办公室。负责指导基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。

2.经济发展办公室。负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学技术、粮食物资、统计等工作。

3.综合行政执法办公室。负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护工作。

4.乡村振兴办公室。负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发等工作。

5.社会事务办公室。负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。

6.应急管理办公室。负责应急管理、安全生产、交通运输等工作。

7.社会治理办公室。负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。

8.财政所。负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

9.宣传文化服务中心。承担宣传文化等事务性工作。

10.社会保障服务中心。承担人力资源、社会保障、农民工服务、医疗保障、社会救助等事务性工作。

11.村镇建设服务中心。承担村镇建设、环境卫生管理、环境保护等事务性工作。

12.农业综合服务中心。承担乡村振兴事务性工作，农业、农机等技术推广和综合服务工作。

13.畜牧兽医服务中心。承担畜牧兽医等事务性工作。

14.水利服务中心。承担水利技术推广、防汛抗旱等水务相关事务性工作。

15.教管中心。统筹、协调、管理、指导全镇学前教育、义务教育、特殊教育、职业教育、成人教育以及学校德育、体育、卫生、艺术、健康、国防、科技教育工作及对各学校进行管理。   

（三）年度主要工作任务。

1.积极培植财源，强化税收征管，努力完成全年财政预算收支任务。

2.强化财政资金管理,确保工资和重点支出资金的需求。

3.积极向上争取各项资金，促进农村基础设施建设。

4.认真落实各项财政补贴政策。

5.以规范收支为重点，加强了村级财务管理。

（四）部门整体支出绩效目标。

本单位全部项目，如年初预算人员经费、村（社区）干部工资、工作经费、毗卢镇农村道路边坡治理及附属设施整治工程、农村公路维修整治工程等项目均编制了完成指标、效益指标和满意指标，并实现了细化量化

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计5638.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5448.37万元，占96.63%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占3.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计5638.52万元，其中：基本支出4770.59万元，占84.61%；项目支出867.93万元，占15.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

2022年决算本年年初结转和结余10.15万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计5638.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5448.37万元，占96.63%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占3.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计5638.52万元，其中：基本支出4770.59万元，占84.61%；项目支出867.93万元，占15.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年决算本年年初结转和结余10.15万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，整体支出绩效目标任务符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，我单位结合本单位职能、发展规划和工作计划，规范编制部门预算，明确部门人员类和运转类项目绩效目标。

1.部门绩效目标制定

本单位项目，如毗卢镇农村道路边坡治理及附属设施整治工程、农村公路维修整治工程等项目，均编制了完成指标、效益指标和满意指标，并实现了细化量化。

2.目标实现

本单位全部项目均实现了预期目标，如毗卢镇农村道路边坡治理及附属设施整治工程、农村公路维修整治工程改建工程均竣工验收。

3.预算编制

本单位2022年年初预算编制较为合理。

4.支出控制

本单位2022年度日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目的年初预算数与决算数偏差程度较小，支出控制较好。

5.预算动态调整

本单位2022年部门预算动态调整情况较好。

6.执行进度

本单位2022年度预算总额5638.52万元，1至12月实际支付5638.52万元，支付进度为100%。

7.预算完成情况

本单位2022年度支出预算数为5638.52万元，决算数为5638.52万元，预算完成进度为100%，执行情况较好。

8.违规记录

本单位2022年无违纪违规行为。

（二）部门整体履职绩效分析。

按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）结果应用情况。

我单位按照要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。按照政府信息公开条例规定，积极主动做好公开工作。根据县政府的统一安排，按时在县政府网站公开2022年部门预算、2021年部门决算，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。绩效自评结果主动公开在单位信息公开栏，未收到投诉或反馈意见。

（四）自评质量。

我单位2022年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出，严格按照相关规定的用途进行开支及费用核算。建立了比较完善的财务管理制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、合法、完整。预算绩效评价的对象主要是项目支出，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项

（二）存在问题。

1、缺乏对绩效管理的系统性认识，绩效管理程序不精准，落实存在偏差，未根据实际需要制定合理的绩效目标，绩效评价工作开展滞后。

2、资产管理方面存在滞后性，信息更新不及时。

3、项目资金支付存在滞后。

（三）改进建议。

进一步完善细化绩效考核指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

森林防灭火专项项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目主要通过县级划拨专项工作经费54.93万元实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容为森林防灭火工作开展经费等。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过开展专项工作，化解由于长期干旱导致的森林火灾。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。泸县财政局下达我单位项目资金预算指标54.93万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

2．资金使用。截止2022年12月31日，项目资金实际支付54.93万元，用于森林防灭火专项工作开展。

（二）项目财务管理情况。

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按规定设置独立的财务管理人员，相应的会计和出纳人员。按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财政资金管理，财政资金管理及使用具有合规性、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据相关职能职责，由分管领导负责分管项目资金的具体使用，项目部门具体经办，严格执行政府采购等相关规定。主要领导或分管领导召集项目具体负责人研究项目工作，指导项目建设，对项目实施提出具体要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金投入54.93万元，主要用于：森林防灭火应急用车、物资购买及宣传资料制作。

（三）项目效益情况。

通过专项工作开展，有效预防了森林火灾发生，提高村民满意度，促进和谐社会健康发展，毗卢镇经济效益、社会效益和生态效益显著提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

（二）相关建议。

按财政部门有关动态监督管理的要求，一是强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。二是加强预算编制的科学性，进一步厘清项目支出和基本支出的分界，严格落实项目资金专款专用。三是加强学习，进一步提高绩效目标设定的科学性和项目执行的准确性，降低预算偏差度，最大限度的发挥预算资金的使用效果，保障重点工作开展和政策目标的实现。

农村道路边坡治理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目主要通过申报债券资金150万元进行实施，竣工验收合格后支付至合同总金额的85%，审计后无质量问题的支付到合同总金额的97%，质保期满后无质量问题的支付合同金额的剩余3%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容为道路边坡维修、养护等。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过边坡治理，保障群众安全提高群众满意度。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。泸县财政局下达我单位项目资金预算指标150万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

2．资金使用。截止2022年12月31日，项目资金实际支付150万元，用于道路边坡改造工程。

（二）项目财务管理情况。

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按规定设置独立的财务管理人员，相应的会计和出纳人员。按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财政资金管理，财政资金管理及使用具有合规性、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据相关职能职责，由分管领导负责分管项目资金的具体使用，项目部门具体经办，严格执行政府采购等相关规定。主要领导或分管领导召集项目具体负责人研究项目工作，指导项目建设，对项目实施提出具体要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金投入150万元，主要用于：道路边坡治理2.1公里，边坡治理维护已全部完成。

（三）项目效益情况。

通过项目建设，可有效保障群众出行安全等问题，提高村民满意度，促进和谐社会健康发展，毗卢镇经济效益、社会效益和生态效益显著提升。

1.产出指标

①产出数量指标：治理道路边坡2.1公里。

②产出质量指标：以上项目完成，达到可使用状态，助力乡村振兴，保障群众出行安全。

③产出成本指标：总成本控制在150万元以内，合理安排预算支出。

2.效果指标

①社会效益指标：解除安全隐患，提升群众生产生活质量。

②服务对象满意度指标：通过调查，使群众满意度达到98%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

（二）相关建议。

按财政部门有关动态监督管理的要求，一是强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。二是加强预算编制的科学性，进一步厘清项目支出和基本支出的分界，严格落实项目资金专款专用。三是加强学习，进一步提高绩效目标设定的科学性和项目执行的准确性，降低预算偏差度，最大限度的发挥预算资金的使用效果，保障重点工作开展和政策目标的实现。

乡村振兴--农村公路项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目主要通过申报债券资金330万元进行实施，竣工验收合格后支付至合同总金额的80%，审计后无质量问题的支付到合同总金额的97%，质保期满后无质量问题的支付合同金额的剩余3%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容为农村公路新建维修养护等。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过对农村道路的进一步建设，增强群众出行便利度，提高群众满意度。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。泸县财政局下达我单位项目资金预算指标150万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

2．资金使用。截止2022年12月31日，项目资金实际支付150万元，用于道路新建维修养护等工程。

（二）项目财务管理情况。

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按规定设置独立的财务管理人员，相应的会计和出纳人员。按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财政资金管理，财政资金管理及使用具有合规性、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据相关职能职责，由分管领导负责分管项目资金的具体使用，项目部门具体经办，严格执行政府采购等相关规定。主要领导或分管领导召集项目具体负责人研究项目工作，指导项目建设，对项目实施提出具体要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金投入150万元，主要用于：道路新建1公里，维修养护0.7公里，已全部完成。

（四）项目效益情况。

通过项目建设，可有效保障群众出行安全等问题，提高村民满意度，促进和谐社会健康发展，毗卢镇经济效益、社会效益和生态效益显著提升。

1.产出指标

①产出数量指标：道路新建1公里，维修养护0.7公里。

②产出质量指标：以上项目完成，达到可使用状态，助力乡村振兴，保障群众出行安全。

③产出成本指标：总成本控制在150万元以内，合理安排预算支出。

2.效果指标

①社会效益指标：解除安全隐患，提升群众生产生活质量。

②服务对象满意度指标：通过调查，使群众满意度达到98%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是工程前期准备事项多、进度较慢，导致该项目实施时间偏后，项目运行进度较慢。二是绩效目标设定的科学性和项目执行的准确性还不够，定量指标的设定还不够科学，预算资金的使用执行时间安排上缺乏统筹，延误项目实施的情况。

（三）相关建议。

加强建设项目管理，建立健全的项目法人责任制，严格按照招标投标程序，选择有相应资质和实力的施工单位和监理单位，以保证实现工程项目在质量、安全、投资、进度方面的各项目标。

2022年绩效自评表(1).xlsx