项目支出绩效自评报告

(方洞镇村社区干部工资)

一、项目概况

村社区干部工资主要用于村社干部的工资待遇，确保村社干部的合理报酬待遇。2022年，我镇辖12个行政村，2个社区，共有社区干部14人，村干部84人，组干部110人。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年方洞镇村社区干部工资项目涉及14个村社区，项目经费年初预算186.9万元，乡镇按月按实申报，经县财政批复下达指标后，全部用于14个村社区干部的工资和保险支出，确保村社区干部待遇。

（二）项目绩效目标。坚持把村社区干部工资作为重点优先保障，确保村社区干部待遇，使用好村社区干部工资保险，使资金发挥最大效益，使群众满意度达98%以上。

（三）项目资金申报相符性。方洞镇村社区干部工资项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。方洞镇村社区干部工资项目年初预算资金186.9万元，实际到位资金186.9万元，资金性质为项目单位自筹资金及上级补助资金，与计划相比，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年底项目资金实际支出186.9万元，全部用于村社区干部的工资和保险支出，支付依据合规合法且资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金支付严格按照财务制度要求，逐级审批后予以支付，并由单位会计及时记账。

（三）项目组织实施情况。

方洞镇党委高度重视村社区干部工资待遇，村社干部工资由财政所每月按标准登记造册，组干部工资由各村社区考核后造表报财政所，经分管领导及主要领导审核之后进行发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至评价时点，已全面完成2022年度村社干部工资项目。项目完成数量208人，补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，项目成本(发放标准)为党组织书记基本报酬为4500元/月；村党组织副书记、副主任、文书、协理员、监委会主任基本报酬为2500元/月；组干部基本报酬1000元/月。

（二）项目效益情况。

社会效益：夯实了基层的执政基础，进一步健全了村社区干部队伍管理机制，增强了村社区干部队伍战斗力，提高干部工作积极性，促进社会秩序稳定。

经济效益：严格控制人员经费，保障了村社干部收入，确保资金发挥最大效益。

服务对象满意度：做好基层治理，及时处理矛盾，让居民群众满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。乡镇财政压力大。

（二）相关建议。建议上级加大对该类项目的资金支持力度，缓解乡镇财政压力。

项目支出绩效自评报告

(方洞镇村社区运行经费)

一、项目概况

村社区运行经费主要用于村社区日常运行，不断加强基层党组织和村干部队伍建设，强化村级治理，提高基层党组织服务群众能力，为全面推进乡村振兴提供坚强的组织保证。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年方洞镇村社区干部工资项目涉及14个村社区，项目经费年初预算91.16万元，乡镇按月按实申报，经县财政批复下达指标后，全部用于14个村社区日常运行支出。

（二）项目绩效目标。全面加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开展。提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力，不断增强村级自治能力，促进全村公益事业，提高村民的幸福感和满意度。

（三）项目资金申报相符性。方洞镇村社区运行经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。方洞镇村社区运行经费项目年初预算资金91.16万元，实际到位资金91.16万元，资金性质为项目单位自筹资金及上级补助资金，与计划相比，资金到位率100%。

2．资金使用。2022年底项目资金实际支出91.16万元，按规定、及时用于村社区日常运转，支付依据合规合法且资金支付与预算相符。监督科学合理的使用村级办公经费，完成年初绩效工作目标。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金支付严格按照财务制度要求，逐级审批后予以支付，并由单位会计及时记账。

（三）项目组织实施情况。

方洞镇党委高度重视，成立财务监督小组，制定相关制度。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按政策规定分析评价项目完成情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至评价时点，已全面完成2022年度村社区运行经费项目。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%。使用情况为：14个村社区基层组织活动、公共服务运维和日常办公运转。

（二）项目效益情况。

社会效益：强化基层保障，村级办公经费、村干部绩效奖励、养老保险补贴均足额保障。进一步建强村干部队伍，提高干部工作积极性，促进社会秩序稳定。

经济效益：严格控制人员经费，保障了村社区日常运转，确保资金发挥最大效益。

服务对象满意度：进一步增强基层治理水平，不断营造良好乡风，自治、法治、德治相结合的乡村治理体系不断完善。

四、问题及建议

（一）存在的问题。镇财政压力大。

（二）相关建议。建议上级加大对该类项目的资金支持力度，缓解乡镇财政压力。

项目支出绩效自评报告

(方洞镇工作经费)

一、项目概况

工作经费主要用于保障政府日常开支，保证民生等支出，维持政府运转。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年方洞镇工作经费项目年初预算1107.25万元，每月经县财政批复下达指标后，全部用于政府运行支出。

（二）项目绩效目标。完成2022年度各项工作，实现了保障督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的顺利开展，推进我镇发展。

（三）项目资金申报相符性。方洞镇工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。方洞镇工作经费项目年初预算资金1107.25万元，实际到位资金1107.25万元，与计划相比，资金到位率100%。

2．资金使用。2022年底项目资金实际支出1107.25万元，按规定用于政府日常开支，支付依据合规合法且资金支付与预算相符，完成年初绩效工作目标。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金支付严格按照财务制度要求，逐级审批后予以支付，并由单位会计及时记账。

（三）项目组织实施情况。

加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按政策规定分析评价项目完成情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至评价时点，已全面完成2022年度工作经费项目。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%。使用情况为：政府办公费、水电费、公车运行、接待费、宣传费等日常基本开支。

（二）项目效益情况。

社会效益：强化基层保障，提高干部工作积极性，促进社会稳定。

经济效益：严格控制经费，保障了政府日常运转，确保资金发挥最大效益。

服务对象满意度：进一步加强基层治理，保障民生、安全、教育等各项支出。

四、问题及建议

（一）存在的问题。工作经费被扣减后，降低引税积极性。

（二）相关建议。在编制预算与经费执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目支出绩效自评报告

(2022年乡村振兴二期专项债券：方洞北部田园综合体项目)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目年初预算100万元，经县财政批复下达指标后，全部用于方洞镇北部田园综合体建设，完善基础设施，改善人居环境，带动农业产业发展。

（二）项目绩效目标。通过项目建设，有效解决基础设施不完善、产业发展滞后、村容村貌落后等问题，提高村民满意度，促进社会和谐健康发展，方洞镇经济效益、社会效益和生态效益显著提升。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目年初预算资金100万元，实际到位资金100万元，全部由财政专项资金拨付施工单位，资金到位率100%。

2．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金实际支付100万元，分别用于环境整治基础设施建设、梯子桥河道整治、万亩特色农业产业园三个风貌亭及文化长廊建设等。

（二）项目财务管理情况。

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财政资金使用合规，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据工作职责和工作需要明确了由业务办公室负责人担任项目实施工作的具体负责人，协调组织项目的具体建设。在项目运行与管理中，由分管领导负责协调内外部资源。项目的实施建设严格按照相关规范执行，完善了相应的监管程序，项目监管贯穿整个实施过程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成2022年度方洞北部田园综合体项目。包括环境整治基础设施建设；梯子桥河道整治（长3米，总长260米，河堤高9米）；万亩特色农业产业园三个风貌亭及文化长廊建设；产业园100台太阳能杀虫灯安装；产业园天敌防护网工程；产业园110米仿古围墙工程等。

（二）项目效益情况。

社会效益：有效解决基础设施不完善和村容村貌落后等问题，助力乡村振兴，丰富群众文化生活，保障群众出行安全，提高群众生产生活质量，促进社会和谐稳定。

经济效益：提升经济效益，带动产业发展，有力促进乡村振兴。

服务对象满意度：提高村民满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算资金的使用执行时间安排上缺乏统筹，存在资金使用脱节、延误项目实施的情况。

（二）相关建议。强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。 

项目支出绩效自评报告

(工程建设项目)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目年初预算460.33万元，经县财政批复下达指标后，全部用于方洞镇现代农业园规模化建设，完善基础设施，带动高粱、油菜产业发展。

（二）项目绩效目标。通过项目建设，有效解决基础设施不完善、高粱、油菜产业发展滞后等问题，提高村民满意度，促进产业发展，提升方洞镇经济效益、社会效益和生态效益。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目年初预算资金460.33万元，实际到位资金460.33万元，全部由财政专项资金拨付施工单位，资金到位率100%。

2．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金实际支付460.33万元，用于现代农业园规模化建设。

（二）项目财务管理情况。

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财政资金使用合规，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据工作职责和工作需要明确了由业务办公室负责人担任项目实施工作的具体负责人，协调组织项目的具体建设。在项目运行与管理中，由分管领导负责协调内外部资源。项目的实施建设严格按照相关规范执行，完善了相应的监管程序，项目监管贯穿整个实施过程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成2022年度方洞现代农业园规模化建设项目。包括高粱、油菜栽种，产业带动发展等。

（二）项目效益情况。

社会效益：有效解决基础设施不完善和高粱、油菜产业发展滞后等问题，助力乡村振兴，提高群众生产生活质量，促进社会和谐发展。

经济效益：提升经济效益，带动高粱、油菜产业发展。

服务对象满意度：提高社会满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算资金的使用执行时间安排上缺乏统筹，存在资金使用脱节、延误项目实施的情况。

（二）相关建议。在编制预算与经费执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目支出绩效自评报告

(2022年龙舞庄园专项债券：方洞-屈氏庄园道路征地项目)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目年初预算245万元，经县财政批复下达指标后，全部用于方洞镇屈氏庄园道路征地项目，及时拨付补偿款，减少征地拆迁时产生纠纷的可能，加快项目进度，对维护社会稳定和加快社会经济发展有较好的影响，带动方洞镇经济社会发展。

（二）项目绩效目标。通过项目建设，有助于稳定群众，扎实高效推进征地工作，确保项目如期动工建设，提升方洞镇经济效益、社会效益。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目年初预算资金245万元，实际到位资金245万元，全部由财政专项资金拨付施工单位，资金到位率100%。

2．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金实际支付245万元，用于方洞镇屈氏庄园道路征地项目。

（二）项目财务管理情况。

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财政资金使用合规，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据工作职责和工作需要明确了由业务办公室负责人担任项目实施工作的具体负责人，协调组织项目的具体建设。在项目运行与管理中，由分管领导负责协调内外部资源。项目的实施建设严格按照相关规范执行，完善了相应的监管程序，项目监管贯穿整个实施过程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成2022年度方洞镇屈氏庄园道路征地项目。涉及新联、陈田、石牌坊三个村，征地全长2.33公里，宽7.5米。

（二）项目效益情况。

社会效益：及时拨付补偿款，减少征地拆迁时产生纠纷的可能，加快项目进度，维护社会稳定。

经济效益：加快经济社会发展，带动屈氏庄园旅游业发展。

服务对象满意度：提高社会满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是部门间协调配合有待加强。该项目由方洞镇进行总协调及申请资金，各村及联村组负责征地并支付征拆补偿款，但部门间的协调配合有待加强。二是项目绩效管理认识不足。项目的绩效目标不完整，不利于项目的绩效跟踪与分析，未能充分应用自评结果改进项目管理。  

（二）相关建议。强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。

项目支出绩效自评报告

(地款成本收益项目)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目年初预算165.9万元，经县财政批复下达指标后，全部用于方洞镇地款成本收益项目，及时拨付项目款，加快项目进度，维护社会稳定和加快经济社会发展。

（二）项目绩效目标。通过项目实施，有效提高村民满意度，促进发展，提升方洞镇经济效益、社会效益。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目年初预算资金165.9万元，实际到位资金165.9万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截至2022年12月31日，项目资金实际支付165.9万元，用于方洞镇公路维护、雨污分流等基础设施建设。

（二）项目财务管理情况。

我镇贯彻执行国家法律法规，有健全的财务管理制度并结合实际情况落实项目规章制度，依法合理地设立专账，做好项目资金的预算、执行、控制、监督和考核，严格控制资金使用的合理性，提高资金使用效益。按项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算，在核算上达到了专款专用的要求。

我镇按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财政资金使用合规，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据工作职责和工作需要明确了由业务办公室负责人担任项目实施工作的具体负责人，协调组织项目的具体建设。在项目运行与管理中，由分管领导负责协调内外部资源。项目的实施建设严格按照相关规范执行，完善了相应的监管程序，项目监管贯穿整个实施过程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成2022年度方洞镇地款成本收益项目，完成100%。按照财政下拨资金支付各项经费，未超出预算。

（二）项目效益情况。

社会效益：维护社会稳定。

经济效益：加快经济社会发展。

服务对象满意度：提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目绩效管理认识不足。项目的绩效目标不完整，不利于项目的绩效跟踪与分析，未能充分应用自评结果改进项目管理。

（二）相关建议。强化单位对预算资金绩效实现情况的监控，充分发挥部门预算资金的整体效益，进一步规范项目资金使用绩效。