泸县兆雅镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

（报告包括机关和下属单位） 

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成

兆雅镇2022年机构汇总为8个单位，其中行政单位3个，事业单位5个。与2021年相比，没有变化，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构职能

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化旅游和卫生健康服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（三）人员概况

我镇2022人员编制数为314人（其中：行政单位在职人员47人，政府机关事业单位在职人员34人；教育事业单位在职人员233人）；其中行政编制47人，与上年持平，事业编制267人，与上年相比增加2人。年末人数为301，其中行政在职人员42人，事业人员259人。与上年末相比在职人员增加13人，主要由于当年退休和调动人员原因。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入6862.98万元，其中，一般公共预算财政拨款收入6336.76元，占92.33%；政府性基金预算财政拨款收入526.22元，占7.67%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计6862.98万元，其中：基本支出5016.85万元，占73.1；项目支出1319.91万元，占19.24%；基金预算支出526.22万元，占7.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.报送时效

兆雅镇人民政府按照泸县部门预算编制通知要求，2022年度按时完成预算编制并报送。

2.预算编制质量

（1）预算编制准确性。

泸县兆雅镇人民政府2022年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数7136.98万元，调整预算数6862.98万元，决算数6862.98万元。预算编制准确率为96%。

（2）部门预算审查、公开情况。

2022年预算通过人大审查、批复并及时挂网公开。

3.绩效目标

按照2022年度预算编制通知要求，兆雅镇人民政府对项目支出编制了项目完成目标、项目效果目标，但经费预算的测算过程、达成的效果等不够明确、完善。

（二）预算执行情况

1.预算执行总体情况

兆雅镇人民政府2022年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数7136.98万元，调整预算数6862.98万元，决算数6862.98万元，执行率100%。

2.“三公”经费预算执行情况

2022年，兆雅镇人民政府“三公”经费预算17.9万元，实际支出17.9万元，为预算的100%，与上年持平。其中：公务用车运行维护支出6.68万元，为预算的100%,；公务接待费支出11.22万元，为预算的100%。

（三）综合绩效情况

1.政府采购情况

2022年度，兆雅镇人民政府采购支出总额244.2万元，其中：政府采购工程支出244.2万元。实际执行与政府采购预算的一致性为100%。我镇采购严格按照规定按程序采购，无违规采购现象。

2.非税收入执行情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。

3.资产管理情况

（1）资产管理信息系统建设情况。兆雅镇人民政府2022已将单位国有资产纳入系统管理。经查资产管理信息系统，2022年汇总资产负债表固定资产原值3386.49万元，与固定资产原值金额一致，2022年固定资产变动情况已在系统中作反映并上报，兆雅镇人民政府确定了专人负责资产管理信息系统。

（2）行政事业单位资产报表上报情况。2022年行政事业单位资产报表，其资产数据与决算报表数据一致。

4.内控制度管理情况

制定了财务管理办法，对经费管理、财务报销、会计管理、财务审核、复核等进行了规定。经查阅会计凭证及有关资料，该部门制度执行情况较好。

5.信息公开情况

经查看泸州市泸县政府公众信息网站，兆雅镇人民政府按照时限要求及时公开了2022年部门预算情况。

6.绩效评价情况

按照要求，兆雅镇人民政府认真开展了绩效自评工作。

（四）财务管理情况

兆雅镇财务管理制度健全，按照国家相关法律法规，制定了机关财务管理制度、政府采购内部控制管理制度，并严格按制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

四、评价建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，泸县兆雅镇人民政府健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。通过对2022年度部门整体支出绩效评价，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：通过向单位内部职工发放调查问卷了解，对我单位的满意度有待进一步提高；基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评报告

（兆雅镇土地征地拆迁青苗补偿费项目） 

一、项目概况

土地征地拆迁是城市发展的重要组成部分，做好土地征地拆迁工作，保障征地拆迁青苗补偿的按时发放，在保障公民的合法权益时，也促进了促进城市建设和土地资源的合理利用。

（一）项目资金申报及批复情况

泸县兆雅镇人民代表大会通过《关于2022年本镇预算的批复》下达我镇项目资金预算指标123.33万元。

（二）项目绩效目标

1. 保障公民的合法权益，确保占地拆迁和青苗补偿工作的公平、公正、公开。

2. 促进城市建设和土地资源的合理利用。

（三）项目资金申报相符性

泸县兆雅镇2022年年初申报土地征地拆迁青苗补偿费123.33万元，项目实施的具体内容资金与申报的专项资金相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目计划补助资金123.33万元，验收后实际补助金额123.33万元。

2．资金使用。本项目资金按实际需求已全部拨付，资金拨付率达100%。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由自然资源规划所根据占地实际情况进行申请拨付，经镇级领导及主管部门核实同意后付款，保障公民合法权益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年底，所有款项已拨付到位，保障了公民的合法权益，确保占地拆迁和青苗补偿工作的公平、公正、公开。

（二）项目效益情况

1.通过项目的实施，我们及时完成了占地拆迁和青苗补偿工作，提高了工作效率，确保了城市建设和土地开发的顺利进行。

2.群众满意度：通过该项经费保障了征地工作正常开展，保障了公民合法权益。群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题

在项目实施过程中，我们也遇到了一些问题，如部分被补偿人对补偿标准和方案存在异议，需要进一步加强沟通和协调。

（二）相关建议

针对存在的问题，我们建议在今后的工作中，进一步加强与被补偿人的沟通和协调，充分听取他们的意见和建议，不断完善补偿标准和方案，确保补偿工作的公平、公正、公开。

项目支出绩效自评报告

（泸县兆雅镇森林防灭火项目） 

一、项目概况

森林是重要的自然资源，对于维持生态平衡、防止水土流失、净化空气等方面具有重要作用。保障森林防灭火项目资金可以帮助保护森林资源，减少火灾对森林的破坏，同时也保障了人民生命财产安全， 促进了可持续发展战略实施。

（一）项目资金申报及批复情况

泸县兆雅镇2022年森林防灭火项目年初预算资金申报为57万元，本项目主要涉及购置扑火设备、培训半专业扑火人员等，经上级机关及泸县兆雅镇人民代表大会通过批复后，开始实施以上项目。

（二）项目绩效目标

1. 降低森林火灾发生率、提高森林防火能力等

2. 加强半专业扑火人员培训，提升应急处置能力。

（三）项目资金申报相符性

泸县兆雅镇2022年年初申报森林防灭火专项资金57万元，项目实施的具体内容资金与申报的专项资金相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．项目资金全部到位。项目计划补助资金57万元，验收后实际补助金额57万元。

2．资金使用。经多方验收，购置扑火设备数量及参数按招标标准交付，培训活动按计划进行，资金拨付率达100%。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由应急办根据实际情况进行规划，提出申请，自行实施或委托施工方实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，已全面完成项目建设，镇级已经验收；培训活动按计划完成。

（二）项目效益情况

1.项目实施后，降低了森林火灾发生率、提高了森林防火能力等； 加强了半专业扑火人员培训，提升了应急处置能力。

2.群众满意度：通过该项经费帮助保护了森林资源，减少火灾对森林的破坏，同时也保障了人民生命财产安全， 促进了可持续发展战略实施。群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题

虽然项目取得了一定的成绩，但森林防灭火是需要持续保持高度重视的工作，目前该项目资金远还不能持续保障该项工作的全面需求；半专业灭火队员专业知识还不够全面。

（二）相关建议

针对存在的问题，我们建议在今后的工作中，建立森林防灭火工作的长效机制，持续保障该项资金；开展半专业灭火队员定期培训，以便更好的保护森林。

项目支出绩效自评报告

（泸县兆雅镇村社区运维经费项目） 

一、项目概况

为了保障村社区的正常运转和服务质量，本项目旨在通过提供运维经费，支持村社区的日常工作和公共设施的维护。

（一）项目资金申报及批复情况

泸县兆雅镇人民代表大会通过《关于2022年本镇预算的批复》下达我镇项目资金预算指标64.84万元。

（二）项目绩效目标

1. 保障村社区公共设施的正常运行和维护，确保居民的生活便利和安全。

2. 保持村社区环境的整洁和卫生，提升居民的生活品质。

（三）项目资金申报相符性

泸县兆雅镇2022年年初申报村社区运维经费64.84万元，项目实施的具体内容资金与申报的专项资金相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目计划补助资金64.84万元，验收后实际补助金额64.84万元。

2．资金使用。本项目资金按实际需求已全部拨付，资金拨付率达100%。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目根据村社区实际需求，由村社区申请拨付，主要用于村社区公共设施的维修、环境卫生的整治工作的开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目保障了村社区公共设施的正常运行和维护，确保了居民的生活便利和安全，保障了村社区环境的整洁和卫生。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，我们维持了村社区正常运转，修缮了基本公共设施，让居民生活在干净卫生的环境中，同时也更好的服务了居民，群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题

虽然项目取得了一定的成绩，但在实施过程中也存在一些问题，如部分居民对运维工作的参与度不高，文化活动和社区服务的内容和形式还需进一步丰富等。

（二）相关建议

针对存在的问题，我们建议在今后的工作中，进一步加强与居民的沟通和互动，提高居民的参与度；同时，不断创新文化活动和社区服务的内容和形式，满足居民多样化的需求。 

项目支出绩效自评报告

（泸县兆雅镇生活垃圾分类项目） 

一、项目概况

为了推进生活垃圾分类工作，提高垃圾处理效率，减少环境污染，本项目旨在通过实施垃圾分类措施，改善城乡环境质量，提高居民生活品质。

（一）项目资金申报及批复情况

泸县兆雅镇2022年垃圾分类项目年初预算资金申报为59.99万元，本项目涵盖了垃圾分类设施的建设、宣传教育活动的开展等，经上级机关及泸县兆雅镇人民代表大会批复后，开始实施以上项目。

（二）项目绩效目标

1. 建设完善的垃圾分类设施，包括购买垃圾桶、建设垃圾回收站等，确保市民能够方便地进行垃圾分类投放。

2. 开展广泛的宣传教育活动，提高市民对垃圾分类的认知度和参与度，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围。

（三）项目资金申报相符性

经验收，垃圾分类设施建设数量及参数按标准交付。相关宣传广告已铺设至村社区，有效开展了各类垃圾分类宣传活动。涉及补助金额59.99万元，项目实施的具体内容资金与申报的专项资金相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目计划补助资金59.99万元，验收后实际补助金额59.99万元。

2．资金使用。经多方验收，垃圾分类设施数量及参数按标准交付，生活垃圾分类广告宣传工作落实到位，资金拨付率达100%。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由镇村镇建设服务中心根据实际情况进行规划，提出申请，自行实施或委托施工方实施，经镇级验收后拨付60%，经县级验收后拨付30%，经审计后拨付10%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，已全面完成项目建设，镇级已经验收。

（二）项目效益情况。

1.通过建设完善的垃圾分类设施、开展广泛的宣传教育活动和培训专业的督导员，提高了垃圾分类的效率，确保了项目目标的顺利实现。

2.群众满意度：通过垃圾分类，我们实现了垃圾的减量化、资源化、无害化处理，减少了环境污染，改善了城市环境质量，群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题

虽然我们在项目实施过程中取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题，如部分市民对垃圾分类的重要性认识不足，参与度有待提高；垃圾分类设施的维护和管理还需进一步加强等。

（二）相关建议

在今后的工作中，进一步加大宣传教育力度，提高市民的环保意识；加强垃圾分类设施的维护和管理，确保设施的正常使用；建立长效的监督机制，确保垃圾分类工作持续有效开展。

项目绩效自评报告

（兆雅镇2022年学校生均公用经费支出项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 生均公用经费是保证学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支专项费用。准确及时的支付镇内各学校的生均公用经费对学校的日常工作开展、运转至关重要。

2.项目立项依据：教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》。

3.资金分配的原则。教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》根据学生数进行申报。2022年全年划拨生均公用经费254.77万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是保障各类学校的日常经费开支，维持学校的平稳、有效运转。

2.项目应实现的具体绩效目标：及时、足额支付各类学校的生均公用经费，维持学校的正常的运转，保证学校的教学工作有序开展，让师生满意、社会满意。    

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。我单位由从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性、预算执行目标完成程序和组织管理水平及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2022年生均公用项目资金预算指标254.77万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目预算指标为254.77万元，截至2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金254.77万元，资金拨付率为 100%。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

根据学校人数按照教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，申报当年学校生均公用经费。我单位按要求申报用款计划，由主管部门审核通过后及时支付到相应学校。

（二）项目管理情况

各学校严格按照财务管理相关法律法规及国家、省、市、县的财务管理相关规定，有计划、规范的使用相关经费保障学校的正常运转，各级主管部门对学校的支出情况进行监督检查，保障经费支出的合法合规合理。

（三）项目监管情况

资金支付使用在预算一体化系统内完成，支付环节由镇财政所、县财政局等部门监督审核，做到专款专用，合法合规合理。

四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

2022年我单位4个学校（园）均严格按照生均公用经费使用办法使用该项经费。顺利完成各级主管部门交办的各项工作，圆满完成了2022年的教育教学任务。

（二）项目效益情况。

2022年我单位及时足额支付项目资金，保障了教育教学工作的正常、有序开展，圆满完成了各项教育教学任务，得到了师生员工、社会的要一致好评，满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议 

（一）评价结论。

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

（二）存在的问题。

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

（三）相关建议。

建议进一步完善细化绩效考核指标。

项目支出绩效自评报告 

（兆雅镇2022年学校建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学校修建是改善学校办学条件，提升学校整体形象，优化学生学习环境，提高学校教学水平的一项重要工作。做好学校建设意义重大。我单位积极与上级部门沟通、协调、联系，争取项目改造资金有针对性的对学校的校舍、水泥运动场等进行、维修、改造、升级。

2.项目立项依据：按照国家、省、市、县各级主管部门要求做好项目规划、设计，争取项目资金，保障学校修建工作顺利开展。

3.资金分配的原则及考虑因素。 根据各学校的实际情况，优先考虑继续整改的老旧宿舍、不符合现如今教学要求的老旧操场等，做到目标明确，规划合理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容包括完成镇域内学生食堂维修改造、完成老旧运动场改造、完成校舍排危加固。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障镇内所有维修、新建工作顺利开展，单位满意度达 95%以上。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。我单位由学校负责人具体规划，相关部门具体负责，从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性、预算执行目标完成程序和组织管理水平，实施获得各种效益以及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

泸县财政局下达我单位项目资金预算指标221.33万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目预算指标为221.33万元，截至2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金221.33万元，资金拨付率为 100%，项目实施过程中，严控支出，厉行节约。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

学校根据自身的实际情况制定学校的建设项目计划，报教体局审核，通过后由教体局统一上报财政局审批，确定资金安排。经过各级主管部门审核通过后，学校按照项目建设工作流程展开工作。

（二）项目管理情况

各学校严格按照项目建设的相关法律法规及各级主管部门的管理规定，开展相应的项目建设工作。学校在项目建设过程中进行全流程内控，保证过程的合法合规。各级主管部门对学校的项目建设进行监督检查，保证各环节流程合规，手续齐全，资金支付符合相关法律法规的要求。

（三）项目监管情况

所有项目建设资金在预算一体化系统进行支付，资金拨付由县教体局、县财政局审核通过后申报用款计划，实际支付环节由镇财政所、县财政局等部门监督审核，做到专款专用，合法合规合理。

四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

2022年我单位顺利完成了泸县兆雅镇兆雅初级中学校食堂改造工程的审计支付工作。完成了泸县兆雅镇兆雅初级中学校运动改造工程工作、泸县兆雅镇明德小学运动场改造工程工作等。

（二）项目效益情况。

2022年我单位高效、规范、有序、节约地保障了我单位各项修建工程的实施，按计划有序推进完成，各项满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议 

（一）评价结论。

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

（二）存在的问题。

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

（三）相关建议。

建议进一步完善细化绩效考核指标。