泸县妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县妇幼保健计划生育服务中心为一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。

（二）机构职能

（三）人员概况

泸县妇幼保健计划生育服务中心核定编制67人，其中：事业编制67人；2022年末在编人数61人，其中：事业人员61人；退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入779.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.58万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款支出779.58万元。按功能分类的支出项目情况：社会保障和就业支出82.87万元，占10.63%，卫生健康支出642.67万元，占82.44%，住房保障支出54.04万元，占6.93%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2022年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规编制预算。2022年我单位预算总额779.58万元，其中：年初预算批复总额为633.62万元，中期调整145.96万元，主要原因是追加了人员经费、灾后重建项目经费等原因。年末无结转结余。

（二）执行管理情况

绩效目标制定明确、目标均已实现、支出过程全程监控、及时处置、6月执行进度50%，9月执行进度78%，9月执行进度96%，全年执行进度100%、预算完成情况为100%。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

财政资金严格按照相关要求支出，保障单位的日常工作运转。基本支出主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括人员经费和办公费、水电气费等。

（2）机关厉行节约。

我单位加强三公经费管理，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费支出情况：2022年无因公出国（境）经费，无公务用车运行维护费，无公务接待费。

（3）机关节能降耗。

我单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导单位工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，2022年单位水、电、气费相比2021年有所降低。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

       2022年我单位无专项预算项目。

（2）项目资金管理情况。

2022年我单位无专项预算项目。

（3）绩效目标完成情况。

2022年我单位无专项预算项目。

（四）财务管理情况

我单位建立了《内部控制手册》，制定了相应的“三重一大决策制度”、“预算管理制度”、“收支管理制度”、“收费管理制度”、“票据管理制度”、“差旅费管理办法”等规章制度。在执行过程中我单位严格遵守单位制定的各项规章制度以及《政府会计制度》。做到账务处理规范，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、差旅费严格按相关办法执行

（五）绩效管理工作开展情况

1. 合理编制财政预算，按照预算编制口径编制基本支出预算和本年度需开展的项目预算。

2. 严格按照进度执行财政预算，对部门预算进行事中绩效监控，测算项目执行进度，分析执行中存在的问题以及提出解决方案。

3. 年末开展财政支出整体绩效评价工作，对各项目进行支出绩效目标完成情况分析并开展得分自评，根据自评结果找出差异原因，据此对次年开展财政预算提供决策依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，实现了较高的工作效率和支出绩效，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

预算编制工作需更细化，预算不够全面，准确度还需要完善，预算编制的合理性有待提高。

（三）改进建议

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。强化绩效评价结果的应用。

 附件：附件：2022年部门支出绩效评价指标体系.xls

泸县妇幼保健计划生育服务中心

2023年4月10日