2022年泸县疾病预防控制中心

部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县疾病预防控制中心为一级预算单位，是全额拨款事业单位。

（二）机构职能

泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

（三）人员概况

泸县疾病预防控制中心核定总编制72名。在职人员总数68人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员66人，工勤人员2人；退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门财政资金收入总计1415.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1373.31万元，占96.99%；年初结转结余42.6万元，占3.01%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度部门财政资金支出总计1415.91万元。其中：社会保障和就业支出132.21万元，占9.34%；卫生健康支出1224.43万元，占86.48%；住房保障支出59.27万元，占4.18%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

预决算编制: 严格按照预决算管理相关规定及要求，做到基本信息及时更新，预决算编制准确，按质、按量、按时编制上报；绩效目标填报：按照绩效目标管理相关要求，编制填报中尽量做到完整、合理、明确、量化，但还不够细化。 

（二）执行管理情况

严格财务开支管理办法和制度，明确标准，规定程序，确保落实。切实把厉行节约、反对奢侈浪费、加强财务管理工作落到了实处。加强厉行节约严格财政支出管理工作规章制度建设。加强财政预算管理，提高预算编制的科学性。3月前编制好当年财政预算并公开，6月对半年预决算执行情况进行梳理，严格执行财政预决算制度。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1372.31万元，其中：

人员经费1132.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费232.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

保障了机关人员经费及日常工作的正常运转。

（2）机关厉行节约

泸县疾病预防控制中心2022年度“三公”经费支出合计13.8万，其中公务车购置及运行维护费8.2万，公务接待费5.6万。与2021年相比，公务车运行费用减少0万，公务接待减少0.5万。

（3）机关节能降耗

泸县疾病预防控制中心2022年度机关能耗总支出33.92万元，其中水费支出1.97万元，电费支出20.95万元，天然气费支出2.17万元，汽油费支出8.83万元。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

严格按照执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施资金绩效分配。

（2）项目资金管理情况

疾控中心灾后维修加固项目43.6万元，主要用于灾后维修加固工程。总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进。

（三）财务管理情况

1.政府采购实施计划情况。依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，未出现无预算和无计划采购。

2.资产管理情况。按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3.内控制度管理情况。制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4.信息公开情况。按上级财政要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

（五）绩效管理工作开展情况

高度重视绩效评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心按时、准确地完成预算编制；预算支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。       2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

对项目预算不够精确，具体实施细节未进行全面细化分析。绩效评价结果运用比较困难。绩效指标体系建立难度较大。

（三）改进建议

1.建议加强每月资金使用计划申报和审核进度。

2.进一步加强预算管理，建立健全预算制度，对财政资金项目进行绩效管理，做到事前事中事后都能进行绩效评价管理。

                          泸县疾病预防控制中心

                   2023年4月2日