泸县文化广播电视和旅游局2022年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

（二）机构职能

  拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

（三）人员概况

  2022年底实有人数79人，其中行政人员19人，参公人员10人，事业人员50人。比上年增加减少3人，调入2人，调出3人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，我局年初预算收入总数1492.56万元，较2021年部门预算收入1539.06万元，减少46.5万元，减少3.02%；原因为经常性项目调减。2022年，我局部门预算收入26831.21万元，较2021年部门预算收入2648.33万元，增加24182.88万元，增加913.14%。原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

（二）部门财政资金支出情况

支出26883.24万元，较2021年部门预算支出3973.74万元，增加22909.5万元，增加576.52%；原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2022年，我局严格按照各级各部门规定，规范编制部门预决算。

（二）执行管理情况

在预算执行中部分项目进度缓慢，以后加强沟通协调，推进项目实施及资金拨付。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2022年，我局按要求保障了机关运转。

（2）机关厉行节约。

2022年，我局无机关因公出国（境）费用、会议费1.31万元、车辆运行费用3.5万元，公务接待经费16万元。

（3）机关节能降耗。

2022年，我局坚持节能降耗，机关水、电、气、燃油等费用较上年有所降低。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

2022年，我局严格按照各级各部门规定，规范项目资金管理。

（3）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。2022年对文化活动及文化宣传等5个项目设定绩效目标，已全面完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。已完成2022年总体目标：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。;把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。;推进文化、文物、广播电视、旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。;实现文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

（四）财务管理情况

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。

（五）绩效管理工作开展情况

我局由财务室牵头，对2022年部门预算及支出情况进行认真清理，组织各相关单位、股室对项目实施情况及效果进行清理评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我局推进项目建设，深化文旅融合；推进示范创建，促进文化惠民；推进媒体融合，发展智慧广电；突出保用并举，强化文物保护。突出改革创新，引领行业监管。突出示范引领，打造坚固堡垒。

（二）存在问题

在预算执行中资金拨付进度缓慢。

（三）改进建议

加强沟通协调，推进项目实施及资金拨付。