泸县经济合作促进中心

2022年度部门事中绩效监控报告

按照泸县财政局《关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县财监绩〔2022〕5号）工作安排，我单位立即开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

泸县经济合作促进中心是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部4个机构。

泸县经济合作促进中心核定总编制18名，其中：参公编制12名，事业编制6名。在职人员总数15人，其中：参公人员11人，事业人员4人。临聘人员2人。

三、预算绩效监控总体情况

（一）年度预算安排情况

2022年年初预算安排公用支出29.7万元，6月追减公务接待费0.4万元；年初预算安排项目支出610万元，8月追加市驻外招商专员工作经费100万元。

公用支出，是用于保障单位正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费用等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.办公设备购置经费5万元；2. 规划展览馆维护专项经费60万元；3. 招商引资、上争外引工作经费645万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出19.71万元，为2022年调整预算财政拨款收入29.3万元的67.27%；3个项目支出518.65万元，为2022年调整预算财政拨款收入710万元的73.05%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

基本能保障我单位更好地履行招商引资职能职责而发生的办公费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费用等日常公用支出。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目610万元，1-8月根据单位需要追加招商引资工作经费100万元，共计710万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）办公设备购置经费3.27万元；

主要用于购置网络化办公桌椅、2台3P空调支出。

（2）规划展览馆维护专项经费24.77万元；

主要用于规划展览馆日常的维修维护费用和工作人员的工资支出。

（3）招商引资、上争外引工作经费490.61万元。

主要用于4个外派招商局（广州、深圳、苏州、成渝）、1个驻蓉招商点和单位自身开展招商引资考察、项目跟踪对接洽谈、参加各类招商引资活动所发生的差旅费、商务接待费、租车费等支出；以及举办推荐会等专项经费支出和向上争取招商引资奖励资金专项经费支出。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，能够保证2022年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2022年年初预算收入783.43万元,1-8月追减公务接待费0.4万元、追加招商引资工作经费100万元，共计883.03万元。全年预计执行883.03万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行883.03万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行173.03万元,执行率100%；项目经费预计执行710万元,执行率100%）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。

                                                                                                                                     泸县经济合作促进中心

                                                                                                                                    2022年9月24日

附件1：2022年预算项目绩效运行监控分析表（经合中心）.xls