按照县财政局按照《泸县全面实施预算绩效管理的实施方案》（泸县府办发〔2020〕38号）以及《泸县财政局关于〈泸县县级预算绩效运行监控管理办法〉的通知》（泸县财监绩〔2022〕3号）文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

（一）根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。

（二）建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。

（三）负责对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。

（四）负责对收回征购的土地进行开发、整理。

（五）承担县城建设的部分任务。

（六）完成县政府交办的其他工作。

二、机构基本情况

泸县土地统征和储备中心成立于2003年，属县自然资源和规划局代管的一级预算单位，其下没有二级预算单位。

泸县土地统征和储备中心核定总编制19名，在职人员总数18人。长期聘用人员15人。由县自然资源和规划局局长兼任主任，设副主任一名。内设综合股，安置股，征地拆迁股。

三、预算绩效监控总体情况如下

（一）年度预算安排情况

公用支出19.57万元，是用于保障本单位机构正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出。

项目支出年初预算14万元，追加预算10446.45万元，共计10460.45万元。主要包括：1.档案管理经费5万元；2.其他交通费用2万元；3.政府采购项目经费7万元；4.泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目征地补偿资金2000万元；5.云龙机场限价房征地资金894.88万元；6.泸县农村聚居点建设项目5500万元；7.县镇道路连接线征拆项目2000万元；8.原县城建设指挥部工程及往来款18.27万元；9.退还四川天立房地产开发有限公司资金33.3万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出10.81万元，为2022年年初预算财政拨款收入19.57万元的55.24%，9个项目支出4956.15万元，为财政拨款收入10460.45万元的47.38%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出发生的办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用,保障我单位更好地履行职能职责。

项目支出：

1. 专项资金县级财政年初预算安排3个项目14万元，1-8月根据单位需要追加6个项目10446.45万元，共计10460.45万元项目资金财政全部落实到位。

2. 项目资金实际使用情况分析。

（1）档案管理经费2.7万元；主要用于本单位档案装订、整理费用。

（2）其他交通费用0万元；用于日常公务用车租赁费用。

（3）政府采购项目经费7万元；用于支付购买办公设备。

（4）泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目征地补偿资金2000万元；用于太伏镇泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目征地补偿费。

（5）云龙机场限价房征地资金894.88万元；用于归还云龙机场公司前期垫付款。

（6）泸县农村聚居点建设项目0万元；用于福集镇灾后重建（农贸市场等）4个项目征地拆迁安置补偿费。

（7）县镇道路连接线征拆项目2000万元；用于泸永高速征地项目部分资金。

（8）原县城建设指挥部工程及往来款18.27万元；用于结算原县城建设指挥部与得胜建司晏明贵（清）工程款及往来款。

（9）退还四川天立房地产开发有限公司资金33.3万元；用于退还四川天立房地产开发有限公司的天立翡翠城项目多缴纳土地款。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，保证2022年目标任务能够100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入231.42万元，年中追减预算公务接待0.18万元，追加人员经费预算58.84万元，追加项目预算10446.45万元，全年预计执行10736.53万元，执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行290.08万元，执行率达到100%。（基本经费预计执276.08万元，执行率100%；经常性项目经费预计执行14万元，执行率100%）；

项目支出预计执行10446.45元，执行率100%；均为事中新增项目。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照制订的目标任务保质保量完成。

2022年预算项目绩效运行监控分析表（土储）.xls

                   泸县土地统征和储备中心

  2022年9月22日