泸县第一中学2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《泸县财监绩[2022]5号》文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.主要职能：实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

2.重点工作：初中、高中教育协调发展，以“省级示范校”为标杆，大幅提升教学质量，大幅增强德育实效，学校艺体飞特色发展，凸显“范”育特色校园文化。

二、机构基本情况

泸县第一中学无下属预算单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出496.77万元，是用于办公费、印刷费、水电费和维修维护费等日常公用支出。

项目支出950万元，主要包括：学生教材副本费和住宿费等代管资金。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出287.68万元，为2022年年初预算财政拨款收入4105.61万元的7.00%，执行率57.91%；1个项目支出（代管资金）950万元，为学生教材副本费和住宿费等支出。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出287.68万元。其中办公费48.87万元，印刷费30.89万元，水费26.03万元，电费78.17万元，邮电费17.11万元，物管费27.64万元，差旅费25.28万元，维修维护费33.61万元等。

项目支出950万元

 1.专项资金县级财政年初预算安排无项目资金。

2.项目资金实际使用情况分析。

代管资金950万元；主要用于学生教材副本费和住宿费。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校运转正常，后勤保障有力，教育教学秩序平稳有序。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入4105.61万元,全年预计执行4105.61万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行4105.61万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行4105.61万元,执行率100%；项目经费预计执行950万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况：

全年预算绩效目标保证能够完成，充分保障学校运转正常，教育教学秩序平稳有序，圆满完成上级下达的教育教学目标。 

泸县一中2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                     泸县第一中学

                2022年9月29日