泸县第五中学2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县财监绩〔2022〕5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

我校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育、高中学历教育相关社会服务”。培养目标：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心里素质，健全的人格素养，全面发展社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构基本情况

四川省泸县第五中学，属全额拨款的一级预算事业单位，总编制314名，其中行政编制4名、参公编制0名、事业编制301名、工勤编制9名。到2022年8月在职人员总人数291人，其中行政人员0人、参公事业0人、事业人员 282人、工勤人员9人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、宣传费、学生活动费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.教学楼改扩建经费350万元；2.代管资金580万元；

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出339.6万元，为2022年年初预算财政拨款收入435.79万元的77.92%，两个项目支出824.53万元，为财政拨款收入930万元的88.66%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出339.6万元；

主要用于办公费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、宣传费、学生活动费等日常公用支出。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加2个项目930万元，共计824.53万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）教学楼改扩建经费350万元；

 主要用于天骄楼教学楼改扩建。

（2）代管资金474.53万元；

 主要用于支付课本资料费、水电费、住宿费、质保金等费用支出。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，能够保证2022年目标任务100%完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入2929.15万元,全年预计执行2929.15万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行2850.08万元，执行率达到2850.08。（基本经费预计执行2850.08万元,执行率100%；项目经费预计执行824.53万元,执行率88.66%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行79.08元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2021年1-8月，整体支出预算已达全年支出预算的70.17%， 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标完成。

泸县五中2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

泸县第五中学

                2022年9月26日