泸县中宏特殊教育学校2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《泸县财监绩〔2022〕5号》文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县中宏特殊教育学校是一级预算全额拨款事业单位。我校的重点工作是负责泸县区域内中重度残疾儿童的义务教育工作，解决残疾儿童就学问题。

二、机构基本情况

泸县中宏特殊教育学校属一级单位，无二级预算单位，

本单位属财政监管范围。学校总编制数34名。现在职人员总数40人，有2名退休人员。2022年新增人员2人，调出1人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于单位办公费、水电、维修费等日常公用支出，共计129.01万元。

项目支出，主要包括：1.地震灾后维修经费60.48万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出80.21万元，为2022年年初预算财政拨款收入129.01万元的62.17%，一个项目支出0万元，为财政拨款收入60.48万元的0%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出80.21万元，为2022年年初预算财政拨款收入129.01万元的62.17%

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加一个项目60.48万元，共计60.48万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

县级地震灾后维修经费60.48万元，主要用于地震灾后维修。

 总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入189.49万元,全年预计执行80.21万元,执行率达到42.93%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行80.21万元，执行率达到42.93%。（基本经费预计执行80.21万元,执行率62.17%；项目经费预计执行0万元,执行率0%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行80.21元，执行率42.93%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

全年绩效目标预计完成189.49万元，预计完成率100%。

泸县特校2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

             泸县中宏特殊教育学校

        2022年9月26日