泸县第四中学2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县财监绩〔2022〕5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、  主要职能职责

 四川省泸县第四中学主要职责：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

二、  机构基本情况

四川省泸县第四中学是全额拨款的一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于教师培训、公务出差、水电费、维修费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1. 泸县四中教学用房工程建设项目经费12.96万元

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出237.72万元，为2022年预算财政拨款收入460.24万元的51.65%，泸县四中教学用房工程建设项目支出12.96万元，为财政拨款收入12.96万元的100%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

项目支出

1.    专项资金县级财政年初预算安排

无

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）县级泸县四中教学用房工程建设项目经费12.96万元；

 主要用于支付泸县四中教学用房工程尾款。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，完成良好。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3271万元,全年预计执行5246万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行4402万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行4389.04万元,执行率100%%；项目经费预计执行12.96万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行5246万元，执行率100%；

其他支出预计执行0万元，执行率100%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2022年我校做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

泸县四中2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                  泸县第四中学

                2022年9月21日