泸县实验学校2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《泸县财监绩〔2022〕5号》文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
    6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
    7.做好安全防范，保证学生的人身安全。 

二、机构基本情况

泸县实验学校是县直属学校，一级预算单位。年初在职职工169人，本年退休2人，辞职1人，期末在职职工人数165人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于单位办公费、水电、维修费等日常公用支出，共计173.86万元。

项目支出，主要包括西校区教学楼外墙排危和本校区教学楼维修加固工程和一般维修项目，共计301.38万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出144.52万元，为2022年度预算财政拨款收入173.86万元的83.12%，三项目支出262.1万元，为财政拨款收入416.63万元的62.9%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

1.公用支出

1-8月，本单位公用支出144.52万元，为2022年度预算财政拨款收入173.86万元的83.12%

2.项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目416.63万元，共计416.63万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）建设项目资金费228.85万元；

主要用于西校区教学楼外墙排危和本校区教学楼维修加固工程。

（2）代管资金33.25万元；

主要用于学校维修维护和水电支出。

（3）工作经费34.63万元；

用于支付工会费和福利费用。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

1.年初预算收入34.63万元,全年预计执行34.63万元,执行率达到100%。其中：工会费13.85万，福利费20.78万。

2.一般性财政拨款支出预计执行451.26万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行34.63万元,执行率100%；项目经费预计执行383.38万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

3.事业支出预计执行625.12元，执行率100%；

4.其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

全年绩效目标预计完成625.12万元，预计完成率100%。

泸县实验校2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

泸县实验学校 

                  2022年9月30日