泸县第六中学2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县财监绩[2022]5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

开展初中教育，提高在校学生的素质教育。

二、机构基本情况

泸县六中为独立核算的一级预算单位，无下属一级预算单位。截止2022年8月，本单位在职教职工89人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1学生公寓赔偿款68万元；2.泸县六中学校建设项目140万元；3、代管资金1.17万元，。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出86.83万元，为2022年年初预算财政拨款收入96.81万元的89.69%，3个项目支出102.96万元，为财政拨款收入209.17万元的49.22%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目119.17万元，1-8月根据单位需要追加0个项目90万元，共计209.17万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）学生公寓赔偿款68万元；

 主要用于泸县六中学生公寓停办赔偿款。

（2）泸县六中学校建设项目140万元；

 其中50万元用于学校文化墙维修建设，90万元用于学校运动场改造。

（3）代管资金1.17万元；

 用于支付商店人员工资等费用。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校运转正常，各项目开展进度正常。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1187.52万元,全年预计执行1012.55万元,执行率达到85.27%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1012.55万元，执行率达到85.27%。（基本经费预计执893.38万元,执行率100%；项目经费预计执行119.17万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行1187.52元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升； 按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作。

泸县六中2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

泸县第六中学

2022年9月30日