泸县教育和体育局
2022年度部门事中绩效监控报告
按照县财政局“泸县财监绩[2022]5号”文件的工作安排,我局开展了2022年1- 8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、 主要职能职责
(一)贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全县教育和体育工作的政策,起草有关地方性规范性文件,并监督实施;拟订全县教育和体育体制改革政策以及教育和体育事业发展规划,负责各级各类教育和体育工作的统筹规划与协调管理。
(二)指导各级各类学校教育教学改革和学科专业建设,负责指导学校布局结构调整,负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,推进教育信息化建设。
(三)综合管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育工作,联系地方高等教育,指导实施民族地区免费中等职业教育,协调对少数民族地区的教育援助,组织编写审定地方教材,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。
(四)负责本部门教育和体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,监督全县教育和体育经费的筹措和使用,负责国(境)外教育和体育援助、教育和体育贷款以及教育和体育国际合作项目的执行。
(五)规划、指导各级各类学校教师队伍建设,指导和组织教师资格制度的实施,负责本系统专业技术人员继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,指导学校内部管理体制改革。
(六)统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查和评估验收工作,指导全县教育发展水平和质量的监测工作。
(七)贯彻执行国家、省、市语言文字工作的方针政策,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的日常工作。
(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、电化教育、安全和稳定工作,指导本系统的党建工作;负责指导所属单位党建工作,并会同有关部门加强所属学校领导班子建设。
(九)综合管理全县学历教育考试和学籍学历有关工作,组织实施高中教育阶段学校招生工作,指导大学生就业创业工作。
(十)承担国家、省、市交办的教育和体育研究项目以及实验课题,指导全县教育和体育科研以及成果推广工作。
(十一)加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理;统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施和体育彩票销售工作监督管理。
(十二)统筹规划全县竞技体育、青少年体育的发展,指导和推进体育训练、体育竞赛、青少年体育工作和运动队伍建设,组织市级以上综合运动会的参赛和承办工作,负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,监管体育运动中的反兴奋剂工作。
(十三)积极开展教育和体育系统对外交流与合作,做好外籍教师、专家的服务管理等工作。
(十四)指导教育和体育行业社会组织的业务活动,对归口管理的社团进行监管。
(十五)配合县人力资源和社会保障局拟订本县高校毕业生就业政策,负责师范类高校毕业生就业指导和服务工作。
(十六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。以人民需求为中心,以人民美好生活为指引,统筹推进教育和体育事业发展。加强全县教育、体育领域体制机制改革,深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。
二、 机构基本情况
泸县教育和体育局下属一级预算单位1个,其中行政单位1个,泸县教体局本级;下设3个独立事业编制机构,即泸县电化教育馆,泸县业余体校,泸县教育发展促进中心(注:泸县编发[2022]18号文件,合并泸县幼儿教育管理中心、泸县招生考试指导中心、泸县学生资助管理中心为泸县教育发展促进中心)。
截止2022年8月31日,泸县教育和体育局有在职职工66人(公务员26人、事业人员40人)。
三、预算绩效监控总体情况如下:
(一)年度预算安排情况
公用支出,是用于保障泸县教育和体育局正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费、维修(护)费等日常公用支出。
项目支出,主要包括:1.学生资助类项目县级配套经费1200万元;2.学前教育生均公用经费202.49万元;3.义务教育免作业本费454万元;4.义务教育学校信息化建设经费584.27万元;5.普高生均公用经费50.29万元;6.局机关政府采购经费10万元;7. 立石镇中心小学校综合楼工程款320万元;8. 泸县建校实训基地建设项目工程款300万元;9. 义务教育学校生均公用经费14.92万元;10.代管资金364.11万元;11.市级资金223.93万元;12. 标准化考点建设资金169.4万元;13. 小足球场建设项目资金30万元;14. 送“温暖”经费5.76万元;15. 中央体育彩票公益金地方留存资金35.69万元;16. 学前教育建设项目资金458万元;17. 义务教育学校建设项目资金46.6万元;18. 学前教育发展经费244万元;19. 义务教育学校薄弱环节改善与能力提升经费653万元;20. 中职免学费资金1220.5万元;21. 中职助学金432.76万元;22. 普高免学费资金270万元;23. 普高助学金994.75万元;24. 家庭经济困难学生生活补助584万元。25.建档立卡贫困家庭学生特别资助116.07万元;26. 校舍安全保障项目资金272万元;27. 体育发展专项资金120万元。
(二)1-8月执行情况
2022年1-8月,泸县教育和体育局公用支出335.17万元,为2022年年初预算财政拨款收入420.72万元的79.67%;27个项目支出5419.58万元,为财政拨款收入9376.54万元的57.80%。
(三)部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
2022年1-8月公用支出指标完成过大半,完全能够完成全年制定的目标任务。
1.公用支出是保障我局更好地履行职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费、维修(护)费等日常公用支出费用。
2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况:购买办公用品先审批后购买;差旅费报销,先审批后出差,报销时附上审批单和相关的文件、通知。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排6个项目3240万元,1-8月根据单位需要追加21个项目6136.54万元,共计9376.54万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
(1)学生资助类项目县级配套经费1200万元;用于全县各级各类学校学生的县级资助。
(2)学前教育生均公用经费202.49万元;用于划拨各级幼儿园生均公用经费。
(3)义务教育免作业本费454万元;用于支付集中采购义务教育阶段学生用作业本费用。
(4)义务教育学校信息化建设经费584.27万元;主要用于支付历年采购各级各类学校信息化设备款。
(5)普高生均公用经费50.29万元;用于划拨高中学校生均公用经费。
(6)局机关政府采购经费10万元;主要用于采购办公桌椅、空调、电脑和打印机等办公设备。
(7)立石镇中心小学校综合楼工程款320万元;用于支付立石镇中心小学校综合楼工程款。
(8)泸县建校实训基地建设项目工程款300万元;用于支付泸县建校实训基地建设项目工程款。
(9)义务教育学校生均公用经费14.92万元;主要用于划拨泸县天立小学生均公用经费。
(10)代管资金364.11万元;主要用于支付教师招考、初中毕业中考等相关费用。
(11)市级资金223.93万元;主要用于高中阶段毕业、升学等相关考试费用。
(12)标准化考点建设资金169.4万元;用于县招办考试指挥中心、泸县五中、泸县城北中学标准化考点建设。
(13)小足球场建设项目资金30万元;用于得胜镇、天兴镇、云龙镇5(7)人制小足球球场建设。
(14)送“温暖”经费5.76万元;主要用于2022年春节全县各级各类学校贫困教职工慰问。
(15)中央体育彩票公益金地方留存资金35.69万元;主要用于群众体育活动的开展及场馆的维护。
(16)学前教育建设项目资金458万元;用于支付泸县城北幼儿园修建工程款。
(17)义务教育学校建设项目资金46.6万元;用于支付2021年26个学校建设项目勘察设计费。
(18)学前教育发展经费244万元;主要用于支付新建的三所城区公办幼儿园设备设施购置款。
(19)义务教育学校薄弱环节改善与能力提升经费653万元;主要用于支付嘉明镇中学、方洞镇雨坛小学等学校配置信息化教学设备、建设26间计算机网络教室等费用。
(20)中职免学费资金1220.5万元;用于免除中职学生学费。
(21)中职助学金432.76万元;用于补助中职学生生活费。
(22)普高免学费资金270万元; 用于免除高中阶段家庭困难学生学费。
(23)普高助学金994.75万元;用于补助高中阶段家庭困难学生生活费。
(24)家庭经济困难学生生活补助584万元;主要用于补助义务教育建档立卡家庭学生生活费,
(25)建档立卡贫困家庭学生特别资助116.07万元;主要用于中职、高职建档立卡家庭学生资助。
(26)校舍安全保障项目资金272万元;主要用于教育教学用房、设施安全隐患的排除费用。
(27)体育发展专项资金120万元;主要用于群众体育设备设施的添置、场馆修建的开支。
总体而言,我局预算绩效目标任务稳步推进(项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中),各个项目克服疫情的影响,按制定的计划正常或推迟实施,能够保证2022年目标任务100%完成。
四、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况
年初预算收入11449.77万元,全年预计执行11449.77万元,执行率达到100%。其中:
一般性财政拨款支出预计执行10702.24万元,执行率达到100%。(基本经费预计执1325.7万元,执行率100%;项目经费预计执行9376.54万元,执行率100%,包括事中新增项目);
事业支出预计执行823.54万元,执行率100%;
其他支出预计执行0元,执行率0%。
(二)全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,由于疫情原因,对于未支付的项目资金,正在逐步的实施之中,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
泸县教育和体育局:2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls
泸县教育和体育局
2022年9月29日
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