中国共产党泸县委员会政法委员会

2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知〔2022〕5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

中国共产党泸县委员会政法委员会是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。其主要职能是：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，开展扫黑除恶专项斗争，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构基本情况

中国共产党泸县委员会政法委员会是一级预算单位，属党的机关，下属二级事业单位1个。

中国共产党泸县委员会政法委员会核定总编制31名，其中：行政编制14名，事业编制17名。在职人员总数24人，其中：行政人员15人（含派驻纪检组3人），事业人员8人，工勤人员1人；退休人员8人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出年度预算安排76.36万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1政法专网线路租赁经费3万元；2.网格化工作经费180万元；3.采购办公用品工作经费10万元；4.特殊人群第三者责任险工作经费15万元；5.人民警察职业风险救助金工作经费19.2万元；6.维稳工作经费50万元；7.其他运转支出工作经费398万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出66.37万元，为2022年年初预算财政拨款收入76.36万元的86.92%，7个项目支出332.05万元，为财政拨款收入675.2万元的49.18%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

2022年1-8月，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，维持委机关日常运转而开支的机关运行经费66.37万元。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排7个项目332.05万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计0万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）政法专网线路租赁经费1.38万元；

主要用于租赁政法专网线路。

（2）网格化工作经费105.05万元；

主要用于专职网格员补助、网格员服装、装备及培训、网络通讯信等费用。

（3）特殊人群第三者责任险工作经费11.25万元；

主要用于支付20个镇（街道）评估为3级以上严重精神障碍患者购买第三者责任险、对辖区内所有网格员、驻村辅警购买人身安全保障保险。

（4）维稳工作经费1.4万元；

主要用于支付涉稳案件单位维稳支出。

（5）其他运转支出工作经费212.97万元；

主要用于支付基层社会治理、社会管理创新、上争外引、扫黑除恶、三无院落整治、复杂疑难纠纷、依法治县等费用。

总体而言，我委预算绩效目标任务稳步推进，能够保证2022年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1029.96万元,年中追加107.08万元，全年预计执行1137.04万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1137.04万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行462.24万元,执行率100%；项目经费预计执行674.8万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2021年1-8月，整体支出预算已达全年支出预算的63.32%， 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标完成。

 附件1：泸县政法委2022年预算项目绩效运行监控分析表2.xls

中国共产党泸县委员会政法委员会

2022年9月29日