按照县财政局《关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县财监绩〔2022〕5号）文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县社保局负责机关事业单位人员、企业职工及个体工商户人员社会保险基金的统筹、管理、支付和职工社会保险的记载、退休人员的社会化管理工作。

二、机构基本情况

泸县社会保险事业管理局是隶属于泸县人力资源和社会保障局的二级局，我局现设8个股室，分别是办公室、基金管理股、审计监督股、机关事业单位养老保险管理股、退休人员管理股、综合业务一股、综合业务二股、综合业务审核股。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2022年年初预算下达资金330.27万元，其中：单位公用支出48.59万元，6个项目经费是281.68万元。结转上年度项目资金10万元。1-8月途中追加4个项目328.71万元，1-8月单位公用经费及项目资金财政拨款收入共计668.98万元。

本单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的人力资源和社会保障事业发展相关工作。

公用支出，是用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.企业职工养老保险退休人员社会化管理服务120.49万元；2.代缴贫困人口养老保险县级配套82.68万元；3.老被征地农转非基本生活保障金250.32万元。4.建国初期职工困难补助2.9万元。5.离休干部津贴补贴39.75万元。6.政府采购费3万元。7.公共服务能力建设10万元。8.其他运转支出111.25万元。 

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出30.08万元，为2022年年初预算财政拨款收入48.59万元的61.91%，8个项目支出467.72万元，为财政拨款收入620.39万元的75.39%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1.公用支出是保障我局更好履行社会保险经办机构职能职责，发生的相关办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费等日常公用支出经费。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排6个项目281.68万元，1-8月根据单位需要追加4个项目328.71万元，结转1个项目共10万元，共计620.39万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）企业职工养老保险退休人员社会化管理服务48.49万元；

 主要用于企业职工养老保险退休人员社会化管理服务。

（2）代缴贫困人口养老保险县级配套82.68万元。

主要用于代缴贫困人口养老保险。

（3）老被征地农转非基本生活保障金250.32万元；

 用于支付老被征地农转非基本生活保障金。

（4）建国初期职工困难补助2.9万元；

用于支付建国初期职工困难补助。

（5）离休干部津贴补贴39.75万元；

用于支付离休干部津贴补贴。

（6）政府采购费3万元。

主要用于采购空调。

（7）公共服务能力建设10万元；

主要用于推动全市省级统筹规范有序进行、规范化解资金支付风险，确保企业职工基本养老保险待遇按时足额发放的相关经费。

（8）其他运转支出111.25万元；

主要用于社保政策宣传，网络租赁与维护、全民参保、退休人员资格认证等工作经费。

 总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进，能够保证2022年目标任务100%完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入668.98万元,全年预计执行668.98万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行668.98万元，执行率达到100%。（基本经费预计执48.59万元,执行率100%；项目经费预计执行611.19万元,执行率98.52%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。 

              泸县社会保险事业管理局       

                2022年9月10日

社保局2022年预算项目绩效运行监控分析.xlsx