中共泸县县委宣传部

2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县财监绩〔2022〕5号）的工作安排，县委宣传部认真开展了2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。现将有关情况报告如下。

一、主要职能职责

县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门。主要职能是：拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划。统筹协调全县党的意识形态工作。指导协调理论研究、学习、宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作。统筹组织协调精神文明建设工作。统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导舆情信息工作。指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作、组织开展新闻发布工作、全县网络安全和信息化工作。拟订我县重大问题宣传口径。统筹指导全县网络舆情监测和重大网络舆情事件的应对处置工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作。指导协调“扫黄打非”工作。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展干部教育培训和人才工作。完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构基本情况

宣传部是一级预算单位，属行政单位，内设8个股室，下属2个事业单位（县文联社科联、县网络舆情中心）。行政编制14名，参公编制1名，事业编制11名。2022年8月在职人员总数25人，其中公务员15人（含派驻纪检组3人），参公人员1人，事业人员10人；退休人员4人。

三、预算绩效监控总体情况

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等日常公用支出。年初预算金额为46.35万元，年中追减“三公”经费2万元，实际预算金额为44.35万元。

项目支出年初预算金额为488万元，主要包括：1.精神文明建设经费40万元；2.办公设备购置经费10万元；3、其他运转类工作经费438万元。

（二）部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出24.4万元，为2022年年初预算财政拨款收入44.35万元的50.02%；14个项目支出718.85万元，为财政拨款收入1070.74万元的67.14%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

1.公用支出是保障我部更好地履行宣传思想文化职能职责而发生办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用。我部制定了严格的财务和后勤管理制度规范公用支出，多次在职工会上学习培训，预算执行坚持满足工作需要和反对浪费、厉行节约原则。1-8月公用经费支出24.4万元，占全年预算数的50.02%。预算执行稳步推进，保障了机关正常运转，圆满完成了日常工作任务。

2.项目支出是指为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。县级财政年初预算安排3个项目488万元，上年结转项目2个36.83万元，1-8月根据单位需要追加7个项目389.19万元，代管和市级项目资金156.72万元，共计1070.74万元，项目资金财政全部落实到位。

（1）精神文明建设经费40万元，主要用于深入推进新时代文明实践工作，建好用好新时代文明实践中心、站、所，大力开展志愿服务活动；持续推进移风易俗，坚持党员干部带头和群众自治；继续开展公民道德建设，推选先进典型，开展事迹宣讲、巡展。

（2）办公设备购置经费10万元，主要用于更新不能适应需求的办公设备，保障各项工作顺利进行。

（3）其他国家电影事业发展专项经费33.83万元，上年结转经费，主要用于泸县横店电影城建设补贴和国产影片放映成绩突出影院奖励等。

（4）其他文化旅游体育与传媒经费3万元，上年结转经费，主要用于补助乡风文明建设示范乡镇。

（5）新时代文化实践中心建设经费21万元，主要用于新时代文明实践中心、站、所建设。

（6）党史学习教育经费40万元，主要用于党史学习教育相关工作。

（7）2022年度四川省宣传文化事业发展专项经费10万元，主要用于乡镇公共文化服务提质增效工程。

（8）2022年省级国家电影事业发展专项经费140万元，主要用于资助新建电影院和乡镇电影院。

（9）原新华书店、电影公司改制退休人员、老放映员困难补助经费47.69万元，主要用于原新华书店、电影公司改制退休人员、老放映员困难补助。

（10）泸县两项改革“后半篇”文章乡村文化振兴示范村镇建设经费120万元，主要用于支持省级第二批乡镇公共文化服务提质增效试点镇建设、市级乡村文化振兴示范村镇创建和县级乡村文化振兴示范村镇创建。

（11）2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）10.5万元，主要用于新时代文明实践中心建设项目。

（12）代管资金28.82万元，主要用于酒城讲坛百场公益讲座基层行动和酒城讲坛七进讲座工作，党史学习教育书籍征订。

（13）市级资金支出127.9万元，主要用于奖励优秀乡村少年宫、核心价值观示范点、优秀爱国主义教育基地，补助2021年首批市级重点乡村文化振兴样板村镇、两项改革“后半篇”文章试点示范村镇。

（14）工作经费438万元，用于支付理论学习、宣传、研究；舆情监测、收集、研判、处置；党的十九届六中全会、党的二十大、四川省第十二次党代会精神和中央、省委、市委、县委重要会议精神等宣传宣讲；围绕县委、县政府中心工作，开展主题、形势、政策、成就、典型等五大宣传；鼓励文化艺术作品创作，大力开展群众文化活动；开展以全国文明城市创建为中心的各项文明创建活动、新时代文明实践志愿服务活动等费用。

总体而言，我部预算绩效目标任务稳步推进，完成情况达到目标进度。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入789.98万元，全年预计执行1283.15万元，执行率达到162.43%。其中：一般性财政拨款支出预计执行1283.15万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行405.96万元，执行率100%；项目经费预计执行877.19万元，执行率100%，包括事中新增项目。）

（二）全年绩效目标预计完成情况

县委宣传部按照国家有关财经法规内容，收入、支出全部纳入本单位财务法定账目统一核算，遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。

附件：附件1：2022年预算项目绩效运行监控分析表（宣传部）.xls

中共泸县县委宣传部

2022年9月26日