泸县融媒体中心

2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县财监[2022]5号文件的工作安排，我中心开展了2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会发展提供舆论支持。二是围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传工作，完成上级下达的各项内外新闻宣传和创先争优任务。三是负责广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等媒体平台的融合发展。四是完成县委、县政府、县委宣传部交办的其他工作。

二、机构基本情况

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）为全额拨款的事业单位，属一级预算单位，现设有三室四部，分别是办公室、总编室、新媒体工作室、新闻采集部、编辑播发部、专题活动部、技术保障部。核定编制人数51名，截止2022年8月31日在职编制人员总数48人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出年初预算69.74万元，年中追减1.2万元，公用支出的年初预算为68.54万元。其中：办公费12万元、水费0.6万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费7万元、公务接待费4.8万元、劳务费3万元、工会经费3.38万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出7.19万元。

项目支出116万元，主要包括：1.媒体平台运维经费50万元；2.媒体平台网络安全经费10万元；3.宣传专项经费35万元；4.上争外引工作经费15万元；5，政府采购项目6万元。

代管资金支出120万元，主要用于单位日常工作运转。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出51.6万元，为2022年年初预算财政拨款收入68.54万元的75.28%。1-8月，泸县融媒体中心（泸县广播电视台）一般公共预算项目支出78万元，为财政拨款收入116万元的70.91%。1-8月，本单位代管资金支出96.88万元，为财政代管资金120万元的80.73%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出51.6万元。其中办公费7.5万元，水费0.6万元，电费9.39万元，邮电费5万元，差旅费7万元，公务接待费0.36万元，劳务费3万元，工会经费3.38万元，福利费5.07万元，公务车运行维护费5.09，其他商品和服务支出5.21万元。

项目支出78万元。其中，媒体平台运维费35.46万元，媒体平台网络安全经费7.09万元，宣传专项经费24.82万元，上争外引工作经费10.63万元，政府采购项目0.79万元。

代管资金项目支出96.88万元, 主要用于单位工作正常运转。

   1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目116万元，1-8月共计116万元项目资金财政全部落实到位。

 2.单位项目资金116万元实际使用情况分析。

（1）媒体平台运维经费35.46万元，主要用于媒体平台的运行和维护。

（2）媒体平台网络安全经费7.09万元，主要用于媒体平台网络安全。

（3）宣传专项经费24.82万元，主要用于支付宣传费用。

（4）上争外引工作经费10.63万元，主要用于上争外引工作。

（5）政府采购项目0.79万元，主要用于两台空调的采购。

    总体而言，我中心预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2022年初预算收入640.99万元,年中追减公用经费1.2万元，2022年预算收入为639.79万元，全年预计执行639.79万元,执行率达到100%。其中：

2022年一般性财政拨款支出预计执行640.99万元，年中追减1.2万元，一般性财政拨款支出预计执行639.79万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行405.61万元,年中追减1.2万元，基本经费预计执行404.41万元，执行率100%；项目经费预计执行116万元,执行率100%）；

代管资金支出预计执行120万元，执行率100%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2022年单位总体绩效目标是：以互联网思维为导向，先进技术为支撑，建立符合媒体融合趋势的体制机制为保障，整合“爱泸县”客户端、“泸县发布”微信公众号、“泸县融媒”抖音、泸县广播电视台综合频道、泸县广播电视台综合广播、《泸县通讯》报纸“六位一体”媒体信息、人力和智力资源，进行采编流程的全面再造，打造一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型多媒体采编中心，着力提升媒体竞争力，促进媒体融合发展 ，2022年绩效目标预计完成情况稳步推进，

附件1：2022年预算项目绩效运行监控分析表(7).xls

泸县融媒体中心

2022年9月20日