按照县财政局泸县财监绩〔2022〕5号附件1文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责包括城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、社会救济；福利、慈善、社会工作；基层政权和基层群众自治组织建设、民间组织管理；行政区划、地名管理、婚姻登记管理、殡葬管理；儿童保障、收养登记管理、未成年人保护；养老服务；社会组织党建等。

二、机构基本情况

泸县民政局下辖三个事业单位，即：泸县民政事务服务中心、泸县殡葬管理所、泸县康复医院。其中泸县殡葬管理所、泸县康复医院是独立核算的一级预算单位，泸县民政事务服务中心不是独立核算的一级预算单位，与局机关合并核算。

泸县民政局设8个内设机构，即：办公室（信访室、安全生产监管股）、基层政权建设与社区治理股、社会救助股、社会事务与区划地名股、福利慈善和社会工作股、养老服务股、儿童保障股、社会组织党建股。

2022年8月止，实有编制内人员35人，其中：行政人员14人、民政事务服务中心21人。另有其他人员8人，其中：临聘驾驶员2人、临聘炊事员1人、临聘工作员1人、临聘流浪乞讨救助护工3人、临聘清洁工+门卫1人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2022年年初预算下达公用支出43.32万元。

公用支出，是用于保障局机关、下属事业单位（指合并核算的民政事务服务中心）等机构正常运转的办公费、印刷费、咨询（宣传）费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。

项目支出，主要包括：

1.经常性项目10个，合计金额91万元。其中：公务接待8万元，公务用车运行维护费4万元，采购预算5万元，上争外引工作经费15万元，社会组织登记换证费用4.5万元，殡葬事业工作经费5万元，县城门、楼牌新增维护管理7.5万元，婚姻登记机构运转及工本费、档案装订费16万元，城乡低保、五保、临时助、孤儿、留守儿童入户调查、核查等工作经费18万元，救助中心机构运转经费8万元。

2.其他项目支出11个，合计金额7374.01万元。主要包括：1、城乡低保县级配套资金2300万元；2、特困人员救助供养县级配套资金2800万元；3、事实无人抚养儿童关爱帮扶金60万元；4、护理人员岗位补贴2万元；5、高龄津贴、百岁以上老人和困难老人重阳节、春节慰问费等500万元；6、代管退休人员工资6.24万元；7、代管退休遗属2.86万元；8、精简职工3.56万元；9、困难残疾人生活补贴700万元；10、重度残疾人护理补贴200万元；11、绿色惠民殡葬37万元。通过以上项目的实施，保障了困难群众、高龄、残疾人等民政对象的生活救助救济、保障了民生兜底，提高了民政养老机构的服务能力，促进了民政事业可持续发展。

（二）1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出29.44万元，为2022年年初预算财政拨款收入43.32万元的67.96%，21个项目支出1586.55万元，为财政拨款收入7465.01万元的21.25%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：公用支出是保障我局更好地履行民政职能职责的执行而发生的办公费、印刷费、咨询（宣传）费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。

公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：我局制定了严格的“三公”经费使用和管理制度，比如公务待费：⑴按照上级有关规定严格控制接待标准，控制陪餐人数；⑵所有公务接待，按照《全县正风肃纪工作会资料汇编》中《接待管理管理规定》：对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。其他股室人员不得以局名义签单消费。⑶公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

项目支出： 1.专项资金县级财政年初预算安排22个项目6704.66万元，1-8月根据单位需要追加1个项目760.35万元，共计7465.01万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）公务接待8万元：主要用于公务接待和商务接待费用。

（2）公务用车运行维护费4万元：主要用于公务用车改革后本单位保留应急保障用车川EA8J10车的运行维护费，包括燃油、保养、维修、通行、停洗车费等。

（3）采购预算5万元：主要用于确保工作正常开展所需采购的办公设备，包括电脑、打印机、复印机、文件柜、沙发等。 

（4）上争外引工作经费15万元：主要用于向上争取资金和招商引资工作所产生的接待费、差旅费、车辆费等。

（5）社会组织登记换证费4.5万元：主要用于社会组织登记证、统一社会信用代码证书、村（居）委会工作手册、普法读本的印刷工本费及社会组织公告等费用。

（6）殡葬事业工作经费5万元：主要用于启动火葬场和新的殡仪中心建设，推动殡葬改革和绿色惠民殡葬的宣传单印刷、宣传标语制作及宣传车租赁等费用。

（7）县城门楼牌新增维护费7.5万元：主要用于新增县城门楼牌的制作和日常清洁、维修维护费用等。

（8）婚姻登记机构运转及工本费、档案装订费等16万元：主要用于婚姻登记机构运转支出，婚姻登记证的购置工本及婚姻登记档案进入县档案馆进行的电子档案处理、装订费用等。

（9）城乡低保、五保、临时救助、孤儿、留守儿童入户调查、核查等、认定工作经费18万元：主要用于城乡低保、特困人员供养、临时救助，孤儿，留守儿童入户调查、核查和认定工作中所需资料印制、车辆租赁及差旅的等费用。

（10）救助中心机构运行经费8万元：主要用于流浪乞讨救助中心机构正常运行所需经费，如办公设备、衣物洗涤消毒设备、冷热洗浴设备、活动室电视、座椅服务设施、轮椅拐杖老花镜等辅助器材和急救药箱、床上用品和洗漱用品、空气消毒器、卫生防护、劳动保护用品等设备购置及日常救助、消毒等费用。

（11）城乡低保县级配套资金2300万元：主要用于全县城乡居民最低生活保障。城市居民620元/月补差，农村居民430元/月补差。

（12）特困人员救助供养县级配套资金2800万元，主要用于全县集中特困供养人员、分散特困供养人员供养支出。集中特困810元/月，分散特困650元/月。

（13）事实无人抚养儿童关爱帮扶资金60万元：主要用于事实孤儿的生活补助，符合享受省政策的人员按1200元/月补差；符合享受市政策的人员按620元/月补差。

（14）护理人员岗位补贴2万元：主要用于养老机构有职称的护理人员岗位补贴，补贴标准：高级护理1800元/年，中级护理1200元/年，初级护理600元/年。

（15）高龄津贴1260.35万元：主要用于80岁以上高龄老年人生活补贴，其中：80-89岁补助标准25元/月，按月发放；90-99岁补助标准110元/月，按月发放；100岁以上补助标准500元/月，按月发放。

（16）代管退休人员工资6.24万元：主要用于民政代管退休人员徐光才全年工资。

（17）代管退休遗属补助2.86万元：主要用于代管退休遗属的生活补助，目前有4人。

（18）精简职工生活补助3.56万元：主要用于精简职工的生活补助，补助标准400元/月。

（19）困难残疾人生活补贴700万元：主要用于城乡低保对象中的残疾人的生活补助，补助标准100元/月。

（20）重度残疾人护理补贴200万元：主要用于一、二级重度残疾人的护理补贴，其中一级残疾补助标准90元/月；二级残疾补助标准60元/月，三级智力和精神残疾补助标准40元/月、四级智力和精神残疾补助标准30元/月（三、四级智力和精神残疾补助8月起开始发放）。

（21）绿色惠民殡葬37万元：主要用于免除城乡群众基本殡葬服务费，具体包括普通殡仪车遗体接运费（20 公里以内）；两天（含）以内遗体停放集体冷藏（冻）柜费；环保平板炉遗体火化费（含火化证工本费）；其他基本服务费（洁具袋费、遗体常规消毒费、卫生纸板费）；在殡仪馆1年（含）内骨灰寄存费。

（22）肇事肇祸精神障碍患者监护人看护补贴4万元：主要用于对肇事肇祸严重精神障碍患者履行看护义务的监护人发放看护补贴2400元/年。

 总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是困难群众生活救助补助资金目前使用的是中央和省级资金，尚未开始使用县级配套资金），能够保证2022年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入7508.33万元，全年预计执行7508.33万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行7508.33万元，执行率达到100%（基本经费预计执43.32万元，执行率100%；项目经费预计执行7465.01万元，执行率100%，包括事中新增项目）。

 （二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。 

附件：泸县民政局2022年度预算项目绩效运行监控分析表

泸县民政局2022年度预算项目绩效运行监控分析表.xls

                             泸县民政局   

                     2022年9月16日