按照《泸县财政局关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》的工作安排，现开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县档案馆是一级预算单位，属参公管理事业单位。负责贯彻执行党和国家、省委、市委、县委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，参与拟订全县档案事业发展中长期规划；制定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。负责集中统一管理县级重要档案资料和泸县历史档案资料；依法依规收集、整理、保管、保护各镇、街道、县直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位和县级重大会议、重大活动、重大突发事件及其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案，并提供利用；研究制定进馆档案的接收标准和规范并提供业务指导。负责开展重要、珍贵档案资料征集工作；依法接受有重要保存利用价值档案的捐赠和寄存。负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异质异地备份保管；依法对馆藏档案开展鉴定、解密、划控和开放工作。承担数字档案馆建设和电子文件备份工作；参与全县档案目录体系建设和管理工作。负责馆藏档案资源、档案文化产品的开发，研究编纂档案史料，开展档案资政服务工作。负责开展档案学术、科研、馆际合作、业务交流；对各机关档案馆（室）业务进行指导。负责开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。负责举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传、教育工作。

二、机构基本情况

我馆为独立编制机构，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。馆内设办公室、接收征集股、保管利用股、宣传编研股、信息技术股。

三、预算绩效监控总体情况如下

（一）年度预算安排情况

公用支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.其他交通经费2万元；2.档案保管保护工作经费68万元；3.档案利用工作经费5万元；4.

档案数字化工作经费10万元；5.代管资金1万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况：1-8月，本单位公用支出8.75万元，为2022年年初预算财政拨款收入21.17万元的41.33%，其他交通费用、档案保管保护、档案利用、档案数字化4个项目支出共计42.19万元，为财政拨款收入85万元的49.64%。年中追加的代管资金项目1-8月未支付。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：主要用于支付办公费、邮电费、手续费、差旅费等共计8.75万元。

项目支出：主要用于支付档案保管保护、档案利用中产生的电费、水费、设备设施维保费和档案编研宣传费用支出等。

  四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入253.84万元,年中调整预算后，全年预算收入309.25万元。全年预计执行309.25万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行309.25万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行223.25万元,执行率100%；项目经费预计执行86万元,执行率100%）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

      2022年1-8月，我馆整体支出预算已达全年支出预算的67.95%，主要用于保障职工工资发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳，同时用于办公费、差旅费、邮电费等保运转公用支出，用于档案保管保护、档案利用等项目支出，从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看，基本能实现年初制定的计划和指标的完成。                                  

                                       泸县档案馆

                                                                                                                  2022年9月20日

附件1：2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls