附件1：2022年预算项目绩效运行监控分析表(5).xls

中共泸县纪委

2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县财监绩[2022]5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室（县纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。泸县监察委员会于2019年1月19日正式挂牌成立，与中国共产党泸县纪律检查委员会合署办公，属党的机关。履行党的纪律检查和国家监察两项职能,负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调,负责全县纪检监察机构的组织建设、干部管理和考核工作。

二、机构基本情况

2022年，中国共产党泸县纪律检查委员会泸县监察委员会核定总编制58名，其中：行政编制45名，事业编制10名，工勤编制3名。在职人员总数46人，其中：行政人员40人，事业人员3人，工勤人员3人；退休人员3人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、公务接待费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、离退休人员公用经费、基层党组织活动费、工会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.一般行政管理事务经费108万元；2.大案要案查处工作经费150万元；3.专网建设维护经费15万元；4.政府采购经费9万元；5.其他纪检监察事务经费上年结转29万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出82.89万元，为2022年年初预算财政拨款收入143.43万元的57.79%，5个项目支出286.25万元，为财政拨款收入311万元的92.04%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

 1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目282万元，其他纪检监察事务项目上年结转29万元，共计311万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他纪检监察事务经费29万元；

 主要用于专案办理费支出。

（2）县级一般行政管理事务和大案要案查处经费258万元；

 主要用于纪检监察主要业务费支出

（3）工作经费专网建设维护和政府采购24万元；

 用于支付专网建设维护费用和办公办案用品采购。

 总体而言，我委预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入425.43万元,全年预计执行425.43万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行425.43万元，执行率达到100%。（基本经费预计执143.43万元,执行率100%；项目经费预计执行282万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

我委将对绩效监控中发现的绩效目标偏差认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正调整，稳步完成全年预算绩效目标任务。 

                                                 中共泸县纪委

                                        2022年9月30日