泸县科学技术协会

2022年度部门事中绩效监控报告

按照泸县财监绩【2022】5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县科学技术协会是泸县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

二、机构基本情况

泸县科学技术协会是一级预算单位，属群团组织。

泸县科学技术协会核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员3人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2022年年初预算下达资金144.2万元，其中：单位公用支出75.76万元，1个专项费用10万元，结转上年度项目资金60万元。1-8月单位公用经费及项目资金财政拨款收入共计88.54万元。

公用支出，是用于保障本单位机构正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：天府科技云服务经费10万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出42.52万元，为2022年年初预算财政拨款收入75.76万元的43.88%，1个项目支出0万元，为财政拨款收入10万元的0.01%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1.公用支出是保障我会更好地履行科协职能职责的执行面发生办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：我会制定了严格的“三公”经费使用和管理制度，比如公务待费：①按照上级有关规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县科学技术协会公务接待管理制度》，“对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。”其他部室人员不得以单位名义签单消费。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目10万元，1-8月根据单位共计0万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）公务接待费1.4万元；

 主要用于推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展，努力实现落实公务接待规定与提升公务接待效果的“双赢”。。

（2）省级项目经费42.5万元；

 主要用于主要用省级补助基层科普资源开发、青少年科技活动、天府科技云和科普基地建设。

 总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入144.2万元,全年预计执行144.2万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行144.2万元，执行率达到100%。（基本经费预计执134.2万元,执行率100%；项目经费预计执行10万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。

泸县科学技术协会

2022年9月19日