泸县总工会2022年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局关于《开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县财监绩〔2022〕5号）文件工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合泸县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项职能，贯彻执行泸县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.同县级有关部门党组（党委）协商推荐机关工会、机关工委和县级产业工会的主要领导人选，加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7.负责全县工会经费的管理、审查工作；根据上级有关精神，负责全县工会事业发展的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他事宜。

二、机构基本情况

泸县总工会是一级预算单位，属群团组织。下属二级公益一类事业单位1个（泸县群团工作中心）。

泸县总工会（含泸县群团工作中心）核定总编制17名，其中：行政编制6名，事业编制11名。实际在职人员总数19名，其中：行政人员7名，事业人员12名；退休人员5名。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、印刷费等日常公用支出。项目支出，主要包括：1.上争外引工作经费9万元；2.群团大厅工作经费6.5万元；3.维权帮扶2万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况。1-8月，本单位公用支出14.78万元，为2022年年初预算财政拨款收入22.66万元的65.23%，3个项目支出14.85万元，为财政拨款收入17.5万元的84.86%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出。1-8月，本单位公用支出14.78万元，为2022年年初预算财政拨款收入22.66万元的65.23%，主要用于办公费、印刷费、邮电费等日常公用支出。

项目支出。

1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目共计17.5万元，项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）上争外引工作经费9万元，主要用于开展上争外引工作。

（2）群团大厅工作经费6.5万元，主要用于群团工作中心大厅水电、保安保洁等经费。

（3）维权帮扶工作经费2万元；用于开展职工维权帮扶工作费用。

总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，通过群团工作大厅水电、保安保洁的运行，进一步保障了泸县总工会工作需求，不断发挥好四大职能作用，积极服务全县发展大局。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入224.5万元，全年预计执行224.5万元，执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行224.5万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行207万元，执行率100%；项目经费预计执行17.5万元，执行率100%）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务全部完成。 

2022年预算项目绩效运行监控分析表.xls

泸县总工会

2022年9月19日