泸县妇女联合会

2022年度部门事中绩效监控报告

我会按照《泸县财政局关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县财资〔2021〕100号）文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

 1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究我县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3.指导和动员全县妇女积极投身乡村振兴、经济发展等中心工作，致力于巾帼建新功，推动妇女发展，为泸县经济发展贡献巾帼力量。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女认真学习实践党的思想理论，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和配合县委组织部开展多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.建立与各族各界妇女的联系，增进友谊，巩固妇女的大团结，促进祖国统一大业。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

二、机构基本情况

泸县妇联是一级预算单位，属群团组织。内设机构为:办公室、组织联络和宣传发展部、权益和家庭儿童部（挂县政府妇儿工委办牌子）。编制数为6名，2021年底在职在编人数为7名，退休干部4名。

三、预算绩效监控总体情况如下

（一）年度预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转，完成日常工作任务，完成本单位承担的妇女儿童权益保护、妇女发展、妇女组织及家庭建设等相关工作，以及县委县政府交办的其他工作。

公用支出，是用于包括办公及印刷费等日常公用经费、三公经费及退休人员公用经费、基层党组织活动费、工会经费等日常公用支出共计12.97万元。

项目支出，主要包括：1.上争外引工作经费10万元；2.妇女组织联络宣传发展工作经费18万元；3.家庭教育及未成年人思想道德教育经费16万元；4.实施妇女儿童两规划经费5万元；5.妇女儿童权益维护及关爱帮扶工作经费12万元；6.其他交通费用2万元。通过项目实施,为我会妇女儿童各项业务开展、公务租车、办公设备采购等提供充足的经费保障，促进我会在县委县政府和上级妇联组织的带领下，推动全县妇女儿童工作更上新台阶。

（二）1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出10.35万元，为2022年年初预算财政拨款收入12.97万元的79.80%，6个项目支出55.95万元，为财政拨款收入63万元的88.81%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出:

1-8月公用支出经费为我会各项业务工作、中心工作的顺利开展提供了全方位的后勤保障，为我会干部职工创造了良好的工作环境，提高了工作效率。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排6个项目63万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计63万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）上争外引工作经费8.9万元， 主要用于向上级对接工作、争取资金以及招商引资。

（2）妇女组织联络宣传发展工作经费16.01万元，主要用于开展“泸县三八红旗手”、“三八红旗集体””等妇女先进典型评选宣传；在“三八”节、六一儿童节等妇女儿童相关重要节日开展庆祝活动；对妇女儿童开展日常服务活动；培育扈氏菌业等巾帼示范基地；开展镇村妇联组织换届选举及妇联干部培训；开展困难妇女儿童慰问。

（3）家庭教育及未成年人思想道德教育经费14.3万元，主要用于推进家庭文明建设，开展最美家庭、五好家庭等家字号先进典型评比表扬；开展家庭教育指导，推广家风家教宣传月活动，进行家庭故事分享、普及《家庭教育促进法》；提供婚姻家庭咨询调解等家庭服务。

（4）实施妇女儿童两规划经费4.47万元，主要用于《泸县妇女发展规划（2021-2030年）》和《泸县儿童发展规划（2021-2030年）》的编制；成员单位间工作的沟通协调；统计、监测两规划实施情况；提升妇儿生存环境。

（5）妇女儿童权益维护及关爱帮扶工作经费10.63万元，主要用于巾帼维权服务，开展法治宣传，建立和完善维权工作机制，落实妇女儿童维权“五项机制”；开展困境女童、困境妇女等特殊群体帮扶。

（6）其他交通费用1.64万元，主要用于日常办公下乡等用车租车费用。

 总体而言，今年因妇联各项业务工作推进时间较往年均有提前，故目前我会项目资金执行率偏高，项目资金预算绩效目标任务也超前实现，目前预计2022年项目资金目标任务能够完成99%以上。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入152.78万元,全年预计执行152.48万元,执行率达到99.8%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行152.48万元，执行率达到99.8%。（基本经费预算87.78万元，预计执87.78万元,执行率100%；项目经费预算63万元，预计执行63万元，执行率100%；其他运转支出办公设备购置费预算2万元，预计执行1.7万元,执行率85.00%，事中无新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

除办公设备购置项目根据购置需求预估略有结余外，预计全年的绩效目标任务、部门支出绩效和其他项目支出绩效都能够按照年初制定的计划和指标完成。

附件：泸县妇女联合会2022年度预算项目绩效运行监控分析表

泸县妇女联合会

2022年9月20日