泸州医药产业园区管理委员会

2022年度部门事中绩效监控报告

按照《泸县全面实施预算绩效管理的实施方案》（泸县府办发〔2020〕38号）以及《泸县财政局关于〈泸县县级预算绩效运行监控管理办法〉的通知》（泸县财监绩〔2022〕3号）文件精神，特开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园区有关行政管理办法；

2.负责医药产业园区行政管理；

3.负责医药产业园区规划的组织实施；

4.负责医药产业园区基础设施建设和管理；

5.负责医药产业园区入驻企业的项目建设和管理；

6.负责医药产业园区招商引资；

7.负责医药产业园区社会事务管理；

8.负责医药产业园区财务管理；

9.负责协调、监督有关部门设立的医药产业园区服务管理机构的工作；

10.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11.承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其他工作。

二、机构基本情况

泸州医药产业园区管委会属县级一级预算行政单位，下设有泸州医药产业园区服务中心，为非独立核算的财政全额拨款事业单位。医药产业园下设有党政办、应急管理办公室、要素保障部、计划财务部、招商发展部、发展战略部等部门。

医药产业园（含服务中心）目前有编制共32名，其中行政编制10名，行政工勤编制2名，事业编制20名。现实有在职人员共30人，其中行政人员10人，行政工勤人员1人，事业人员19人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算36.25万元。

项目支出，主要包括：1.公务接待经费1.4万元；2.园区项目建设前期要素保障经费60万元；3.招商引资项目经费100万元；4.园区宣传经费9.5万元；5.园区企业安全、环保工作经费20万元；6.园区流动现场会迎检经费9万元；7.科技创新创业服务中心大楼运行经费18万元；8.园区企业党建工作经费2万元；9.政府采购项目经费9.5万元；10.产城融合专项债券资金40000万元；11.清坪电站征地费160万元；12.征地拆迁过渡费1215万元；13.园区建设补助资金500万元；14.园区产业发展资金650万元；15.退贝乐宝土地款400万元；16.创新创业服务中心大楼回购款380万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出30.45万元，为2022年年初预算财政拨款收入36.25万元的84%，27个项目支出43450.32万元，为财政拨款收入43554.40万元的99.76%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：全年预算数36.25万元，1-8月完成30.45万元。顺利完成了单位日常办公、出差、培训等公务活动。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排10个项目249.4万元，1-8月根据单位需要追加17个项目43305.00万元，共计43354.40万元项目资金全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）公务接待费0.59万元；

主要用于接待好来园领导及相关单位，同时将园区向外宣传和推广，提高园区知名度。

（2）园区项目建设前期要素保障经费48万元；

主要用于维护好园区所有道路和标准厂房的日常维修，保证园区道路、厂房安全完好并正常投入使用，以保证园区良好的技术设施形象。

（3）招商引资项目经费47.57万元；

主要用于保证园区顺利完成2022年招商引资任务，现已完成招商项目6个，基本按进度完成目标任务。

（4）园区宣传经费费用9.5万元；

主要用于园区对外宣传的视频、PPT和宣传折页制作，提升园区行业知名度和招商吸引力，现已全面完成制作宣传片、宣传折页等宣传任务。

（5）园区企业安全、环保工作经费10.62万元；

主要用于园区企业及管委会安全措施落实到位，确保园区企业全年无安全生产事故发生。今年来，园区大力管控，没有发生安全、环保事故。

（6）园区流动现场会迎检4.6万元；

主要用于完成市县交办的流动现场会任务，展现园区精神和风貌，提高园区知名度，现已顺利完成迎检任务。

（7）科技创新创业服务中心大楼运行费14万元。

主要用于运营创新创业服务中心大楼，让入住的孵化器企业、科研企业、平台企业等能顺利成长，现入住企业稳定，成长势头良好。

（8）园区非公党组织党建工作经费2万元。

主要用于建设好园区企业支部，开展好支部创先争优活动等。现已与企业开展了党史学习教育等，效果明显。

（9）产城融合专项债券资金40000万元。

主要用于园区产城融合项目建设，建设安置房800套及相关基础设施等，现主体已完工。

（10）清坪电站征地费160万元。

主要用于建设清坪电站用地的征地费用，现已基本完成征地相关工作。

（11）征地拆迁过渡费1215万元。

主要用于支付园区2012-2016年征地项目被征拆群众的过渡费用。

（12）园区建设补助资金500万元。

主要用于园区茗渝酒店建设补助。

（13）园区产业发展资金650万元。

主要用于科瑞德、维思达、新铭诺荟等企业扶持补助。

（14）退贝乐宝土地款400万元。

主要用于退还贝乐宝公司土地款。

（15）创新创业服务中心大楼回购款380万元。

主要用于创新创业服务中心大楼回购费用。

总体而言，医药产业园预算绩效目标任务稳步推进，基本按照项目进度进行，效果明显。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入564.29万元，调整预算数为43974.99万元，全年预计执行43974.99万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行43974.99万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行数420.59万元,执行率100%；项目经费预计执行43554.40万元，执行率100%，包括事中新增项目）

业务活动费用预计执行43974.99万元，执行率100%；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

泸州医药产业园区管理委员会2022年部门绩效目标预计完成情况：园区重点建设项目及道路、标准化厂房、杆管线等基础设施建设按要求顺利推进；顺利完成园区招商引资、“双争一汇”等目标任务；开展好与高校、专家等高层次人才对接，建设好大学科技园和孵化器；做好园区安全、环保工作，确保园区日常工作顺利推进；园区新增就业200人，企业税收增加3000万元；园区道路、绿化等环境有较大提高，群众满意度达95%以上。

医药产业园2022年预算项目绩效运行监控分析表(1).xls

                    泸州医药产业园区管理委员会

2022年9月14日