泸县退役军人事务局

2021年部门支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

泸县退役军人事务局内设1室4股，下属事业单位1个。

部门机构设置情况

（二）机构职能。

切实做好退役军人思想政治管理保障等工作，政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，开展好拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

（三）人员情况。

部门预算单位人员情况 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年财政拨入7603.57万元，上年结转2104.27万元，收入总计9707.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年支出总计9067.39万元，其中基本支出3034.45万元，项目支出8763.94，结余640.45万元。

 三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

 2021年年初预算1364.99万元，其中基本支出183.99万元，项目支出1181.00万元。调整预算后9707.84万元，其中基本支出303.45万元，项目支出9404.39万元。

（二）执行管理情况。

 2021年总收入9707.84万元，支出9067.39万元，结余640.45万元。

 2021年基本支出，收入303.45万元，支出303.45万元，支出率100%。

 2021年项目支出，收入9404.39万元，支出8763.94万元，结余640.45万元，支出率93.19%。

2021年度专项资金执行进度情况表

                                            单位：万元 

（三）支出绩效情况。

 1.部门支出绩效

（1）行政运行保障

 2021年财政拨款基本支出303.45万元。

人员经费256.64万元，其中主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住公积金、医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.81万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）机关厉行节约

“三公”经费支出情况：

2021年单位因公出国（境）支出均为0万元。

2021年公务用车及运行维护费预算收入和支出均为0万元，其中公务用车购置费预算收入和支出均为0万元，公务用车运行及维护费预算收入和支出均为0万元。

2021年公务接待预算收入2.7万元，支出2.14万元，与上年3万元下降了28.67%。

2021年会议费支出情况：会议经费预算收入0.75万元，支出均为0.75万元，与上年支出2.85万元下降了73.68%。

（3）机关节能降耗

 2021年单位能耗支出3.62万元，其中电费支出2.17万元，水费支出0.78万元，天然气支出0.67万元。

2.专项支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2021年专项资金分配情况表

                                            单位：元

（2）绩效目标完成情况

①2021年部门基本支出303.45万元，为我单位完成全年目标任务提供了资金保障。2021年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻省市县退役军人事务工作要求，认真践行“让军人成为全社会尊崇的职业”工作理念，聚焦退役军人关切问题，聚焦特困退役军人群体，切实做好退役军人工作，营造拥军优属氛围，推进全县退役军人工作迈上新台阶。

②2021年通过发放优抚对象抚恤补助资金8071.82万元，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。保障义务兵家庭数量587个家庭；抚恤优待政策落实率100%，经费足额发放率100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%，发放优抚对象抚恤补助资金及时率100%，发放义务兵家庭补助资金及时率100%；从而促进军队稳定，促进双拥工作，使优抚对象生活情况得到有效改善，促进征兵任务完成率100%，良好的保障了优抚对象权益，各类优抚对象满意度≧90%。

③2021年通过发放退役安置补助资金1052.47万元，使移交政府的军队离退休人员、无军籍职工、军休机构、军队转业干部、退役士兵社保断保补缴、自主就业退役士兵一次性补助等得到有效保障，退休退役安置人员生活基本稳定，机构正常运行。全年补助军队离退休人员和无军籍职工人数15人，帮扶困难退役军人346人次，享受基本养老保险和医疗保险费补缴的退役士兵人数45人次，军休服务机构管理用房面积300多㎡,补助军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率100%，帮扶困难退役军人及时拨付率100%，享受基本养老保险和基本医疗保险及时补缴率100%，自主就业退役士兵地方一次性经济补助按时发放比例100%，维护使用军休机构用房100%；从而保障军队长期建设需要，保障军队退役军人安置工作健康运行，保障退役军人就业生活等，促进了社会和谐，使退役士兵、军队离退休人员和无军籍职工满意度≧90%。

④2021年通过拨付拥军优属专项资金260.10万元，对现役军人家庭、驻泸部队、重点优抚对象等慰问，营造了良好拥军优属氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。在春节、建党100周年、八一等节日期间进行慰问，慰问边防官兵28人，驻泸部队4个；从而促进了军队稳定，促进了双拥工作，对各类优抚对象权益得到保障；使各类优抚对象、驻泸部队等满意度≧90%。

（四）财务管理情况。

一是加强内部控制。加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序，制定了相关财务管理制度，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，严格资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，从严把关、做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准行。各项费用严格履行审批手续。

（五）绩效管理工作开展情况。

（1）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进退役军人工作的开展。

（2）绩效评价实施过程。

根据《泸县全面实施预算绩效管理的实施方案》（泸县府办发〔2020〕38号）以及《泸县财政局关于<应发泸县县级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》文件要求，我单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作。工作内容如下：

①核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

②查阅资料。查阅 2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③发放调查问卷。对履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象进行调查。

④归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进 行综合分析、归纳汇总。

⑤根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

⑥形成绩效评价自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95分，绩效评价等次为优秀。部门整体支出绩效情况如下：

2021年度部门支出绩效评价自评得分情况表

（二）存在的问题 。

1.个别政策性资金下达科目不精准，致使在支付时有混淆，绩效评估就有偏差。

2.单位财务人员均为非专业人员，没有经过绩效管理工作系统化培训，对绩效管理工作开展不够深入，绩效评估报告质量不高。

（三）改进建议。

针对以上存在问题作出以下整改和建议：

1.单位预算管理人员认真核实每一项政策性资金，事前与县财政局预算管理相关股室进行核实，确保政策性资金精准，使绩效管理工作贯穿在全年工作中。

2.加强财务人员技能培训，以自学为主，集中培训相结合。建议相关部门组织外出培训绩效管理工作。

                              泸县退役军人事务局

                                2022年4月5日