一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县污水处理设施建设项目，计划总投资1.28亿元，建设内容为新建乡镇管网15公里、县城管网18公里。项目业主为泸县综合行政执法局，施工单位为四川省盛厦建筑工程有限公司，监理单位为四川飞红工程管理咨询有限公司。2019年9月30日正式开工建设，2020年7月18日达成功能性通水条件，2020年12月20日，五方责任主体完成工程验收。

（二）项目绩效目标

2018年，《泸州市全域污水治理攻坚战专项行动方案》下达至2020年，我县污水处理设施建设项目目标任务为：完成县城新、改建污水管网30千米，19个乡镇新、改建污水管网57千米，污水处理率县城达85%，乡镇达50%以上。2020年累计完成县城管网14.75千米、乡镇管网12千米。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年申请工程建设费用3204万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2021底实际到位项目资金共3204万元。其中，工程建设费3000万元，工程监理费54万元，项目前期费用150万元，除监理费54万元外，其他均为债券资金。

2.资金使用。2021实际支付工程建设费用3204万元，其中，工程建设费3000万元，工程监理费54万元，项目前期费用150万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县污水处理设施建设项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（二）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

    三、项目实施及管理情况

该项目按施工于2019年9月30日正式开工建设，2020年7月18日达成功能性通水条件，2020年12月20日，五方责任主体完成工程验收，达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

泸县污水处理设施建设项目原计划完成县城管网16千米，乡镇管网12千米，后经实地考察，设计单位对管网进行走向微调。调整后县城管网总长约14.75千米、乡镇管网月12千米。截至2020年底累计完成县城约14.75千米管网、乡镇约12千米管网建设任务。

因征（租）地、省环保督察影响、新冠肺炎疫情等主客观因素影响，最终于2020年7月18日实现功能性通水，并进入试运行阶段。2020年12月，五方责任主体完成工程验收。

（二）项目效益情况

经济效益：本项目的实施将对原有极不完善的排水管网重新进行优化配置，通过优化设计，使污水管网运行更为合理、有效，能节省远期运行费用。同时将大大改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的县镇经济发展具有不可估量的促进作用。

社会效益：本项目的实施将改变污水随意排放的现状，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城市，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：污水管网的建设是污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

    （一）评价结论

2021年泸县污水处理设施建设项目费用支出绩效目标全面完成。污水收集管网的建成，将对泸县人民的物资和文化生活水平的调高起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

泸县综合行政执法局  

2022年4月25日