泸县经济合作促进中心

2021年部门预算支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

泸县经济合促进中心属独立编制、独立核算机构，内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部4个部室，下属事业单位泸县投资服务中心。

（二）机构职能

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

泸县经济合促进中心是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。泸县经济合促进中心核定总编制18名，其中参公编制12名；事业编制6名。年末在职人员总数16名，其中参公人员12名；事业人员4名。其他人员（临聘人员）2名。

二、部门财政资金收支情况

我单位2021年年初预算严格按照泸县人民政府办公室关于印发《2021年年初预算编制方案》的通知要求进行定员定额预算，预算总额为791.5万元，主要分为基本支出152.5万元（包括人员经费、日常公用经费）和项目支出639万元。2021年部门决算财政拨款收入242.98万元，在预算执行过程中调增年初结转结余492万元，调减年初预算指标56.52万元；2021年全年支出734.33万元（含上年基本支出结转85.85万元、项目支出结转406.15万元），其中：基本支出255.17万元，项目支出479.16万元。2021年年终结转结余0.65万元。

（一）部门财政资金收入情况（见2021年财政资金收入明细表）

2021年财政资金收入明细表

 （二）部门财政资金支出情况（见2021年财政资金支出明细表）  

                                                                 2021年财政资金支出明细表

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2020年11月，我单位严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及泸县人民政府办公室关于印发《2021年年初预算编制方案》的通知精神等预算编制的法律、法规，以2020年10月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我单位实际和工作计划，认真开展我单位的预算编制工作，人员经费预算按照县人力资源和社会保障局工资福利股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整准确。2021年会计核算符合《会计法》和相关财务规定，资金使用按照国家财经法规和机关财务管理制度的规定收支，年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效目标情况表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。                                                            

2021年泸县经济合作促进中心收入决算总计为242.98万元，当年财政拨款支出734.33万元（含上年基本支出结转85.85万元、项目支出结转406.15万元），年末结转结余0.65万元。

（二）执行管理情况

在资金的支出执行上严格按照预算执行，部门严格按照先有预算，后有支出的原则，在收到财政下达的各项指标后，按照资金用途，在把好审核关的基础上，按时足额支付各项费用。

2021年9月，执行了年度部门事中绩效监控（1-8月），执行进度正常，预计全年能顺利实现目标，完成执行进度100%。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

泸县经济合作促进中心严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，细化预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常运转和各项目标任务的完成。

（2）机关厉行节约。

根据单位内部管理制度，在保证单位正常工作需要和人员经费的前提下，严格控制“三公”经费和会议费支出。 2021年度我单位无机关因公出国（境）费用、无车辆购置及运行费用的发生。2021年公务接待16次，公务接待费1.75万元。

（3）机关节能降耗。

我单位一直遵循和发扬中华民族勤俭节约的优良传统，自觉养成节约习惯，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念。 2021年水费、电费、其他交通费用与上年相比略有下降。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

我单位严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目经费实施绩效分配。（具体情况见2021年项目支出绩效目标完成情况表）

（2）项目资金管理情况。

我单位2021年预算项目共3项（包括招商引资工作经费、上争外引工作经费、规划展览馆专项维护经费，这三项经费都与招商引资工作有关，故统编为招商引资工作经费），项目预算总金额为635万元。我单位严格按照预算项目资金的使用范围和用途高效合理地使用资金，实现项目资金效益最大化。

（3）绩效目标完成情况。

我单位在2021年度部门决算中反映“招商引资、规划展览馆专项维护经费”项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数635万元，执行数为477.16万元，完成预算的75.14%。通过项目实施，全年新签约项目26个，其中投资额5亿元以上的产业项目7个，实现市外国内到位资金97.2亿元，获2021年度全市经济合作系统项目综合管理先进单位、引进重大项目先进单位、目标考核居全市最前列。

（四）财务管理情况

1、  我单位完善了财务管理制度，制定了资产管理、政府采购、资金管理等内部控制制度，并严格执行《政府会计准则制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。
    2、遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告。

（五）绩效管理工作开展情况

2022年4月，根据《泸县财政局关于开展2021年度部门、项目、政策支出绩效评价工作的通知》（泸县财监绩〔2022〕1号）文件要求，我单位立即开展2021年部门支出绩效评价工作，本着实事求是的原则对照打分，评价结果体现了本年度部门支出绩效管理取得的效果、存在的问题和不足，为以后年度的部门支出绩效管理工作提供借鉴，让本部门支出绩效管理更加科学、不断提升实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体效益四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效，总体评价为优。

（二）存在问题

绩效目标编制不够细化、量化指标不够具体、绩效目标管理有待加强。 

（三）改进建议

1、逐步提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

   泸县经济合作促进中心

2022年4月25日

附件3：泸县经济合作促进中心部门支出绩效评价指标体系(2).docx