中国共产党泸县委员会组织部

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共泸县县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，对外保留县公务员局和县老干部局。

（二）机构职能。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬激励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

8.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。 

（三）人员概况。

中国共产党泸县委员会组织部是一级预算单位，属党的机关，下属二级单位4个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位3个。

中国共产党泸县委员会组织部核定总编制50名，其中：行政编制26名，参公编制3名，事业编制19名，工勤编制2名。在职人员总数45人，其中：行政人员28人（含派驻纪检组2人），参公人员3人，事业人员12人，工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

2021年初预算严格按照相关文件进行合理预算总计为1027.91万元，主要分为基本支出445.41万元（包括人员经费、日常公用经费）和项目支出582.5万元两类。2021年财政拨款收入1390.6万元。支出1390.6万，其中：基本支出736.7万元（人员经费支出647.7万元，日常公用支出89万元）；项目支出653.9万元。 

（一）部门财政资金收入情况。（见2021年财政资金收入表） 

（二）部门财政资金支出情况。（见2021年财政资金支出表）

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2020年12月，严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2021年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规，以2021年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我局实际和工作计划，认真开展我部的预算编制工作，人员经费预算按照人力资源和社会保障局工资福利股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

（二）执行管理情况。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用及项目资金全部是按要求和规定给予支付，特别是在三公经费方面加强管理，不该报销的一律不给予报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市、县“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。2021年在保证我部日常工作的正常运转和各项工作的圆满完成情况下，把节约的经费全部上缴财政。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常运转和各项目标任务的完成。

（2）机关厉行节约

单位具体情况制定了《中共泸县县委组织部内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度。相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，增强财务运行透明度，按照县财政局的要求，及时对2021年预算信息进行了公开，接受广大人民群众的监督。2021年度单位无机关因公出国（境）费用、无车辆购置费、公务车运行费用39735元，与上年度基本持平，2021年因公务接待经费43800元与上年相比下降12.4%。（“三公”经费支出情况对比表如下） 

“三公”经费支出情况对比表 

总之，我部2021年度认真落实贯彻了中央八项规定、省、市、县“十项规定”和单位财务规章制度，优化了年度预算安排，提高财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。使得各项工作圆满完成。

（3）机关节能降耗

县委组织部一直遵循和发扬中华民族勤俭节约的优良传统，自觉养成节约习惯，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，从自身的用水、用电做起， 打造人社干部“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况。

我单位2021年预算项目13项，项目预算资金总额共计582.5万元。我单位都是严格按照预算项目资金的使用范围和用途高效合理地使用资金。（见2021年项目支出绩效目标完成情况表）

（2）绩效目标完成情况。

2021年，泸县县委在市委的坚强领导和市委组织部的有力指导下，围绕中心大局，聚焦主责主业，各项工作扎实有力推进，主要做了以下工作。

一、应对地震大考中发挥组织优势。一是应急抢险迅速有力。“9·16泸县地震发生后，第一时间建立抗震救灾指挥机构，发出“两个通知、一个倡议”，454个基层党组织和5600余名党员立即参与救灾，争分夺秒，最大限度地保障了人民群众生命财产安全，应急管理部部长黄明给予“反应灵敏、行动有力、效果良好”的高度肯定，“安置点”党建工作经验被《中国组织人事报》刊载。二是恢复重建加快推进。进入恢复重建阶段后，赓即组建以县委书记和县长为主任的泸县“9.16”地震恢复重建委员会，下设办公室和12个工作组，逐级组建工作机构和专班，采取“周调度+清单制”方式，加快推动工作。倾斜联系县级帮扶力量，2名县领导包重点镇街、1个以上部门联系重点村，落实“五帮”措施。根据个人履历、专长，把市县两级130名援建干部安排至恢复重建吃劲岗位，保障其工作生活需要，在全市率先开展及时奖励，建立工作表现实时反馈制度，激励干部作用发挥。发动党员干部“走服引”，强化宣传引导、维稳信访、监督检查，目前各项工作平稳有序。三是年度目标全力攻坚。发挥“中国建筑业之乡”优势，采取措施平抑物价，号召县内84家建筑企业实施对口援建，推出购房、建房政策包，集中力量推进房屋建设，全力冲刺“3515”目标，即争取震后3个月内前基本完成C级维修加固、12月底全面启动聚居点建设，春节完成农村D级重建工作，城镇D级危房15个月全面完成。科学统筹、规划布局新村聚居点25个，其中龙华中心村力争春节前顺利完工。目前维修加固开工率65.58%，拆除重建动工率70.89%，相关经验信息，市委杨林兴书记给予“很好，要继续努力，争取最佳结果”的高度评价。

二、做好换届文章中扛起政治担当。一是强化全程领导、全程把控。县委认真履行主体责任，紧扣“五好”目标，按照市委组织部具体安排部署，成立由县委主要领导任组长的换届领导小组，召开常委会、专题会研究部署，压紧压实县领导包镇、指导组包片、镇班子包村的包保责任。二是做好全程监督、全面把关。出台系列配套文件、细化流程图、制定指南书、培训操盘手，健全风险摸排、信息监测、宣传教育、思想引导、督查问责体系，采取“把脉式”调研、“攻心式”谈话、“嵌入式”监督，从严从实把好入口关、过程关，实现换届“零差错、零违纪”，县第十四次党代会实现组织意图、一次性选举成功、全票当选三个“100%”。三是聚焦导向鲜明、结构优化。立足“东翼”桥头堡定位和跻身“全国百强县”目标，从“六个一线”新提拔优秀干部102人，交流203人，任命了一批勇立潮头的“排头兵”、宏伟蓝图的“施工员”。换届后，85、90后成为中坚、94后登上舞台，乡村振兴、产业发展等专业背景干部115名，全日制本科以上学历109人，增长5%，研究生学历28人，新一届镇领导班子平均年龄37.7岁，居全市前列。

三、创新党建模式中打造泸县样本。一是示范试点上积极推进。作为中组部确定的全省两个农村党员分类管理试点县之一，将农村党员因地制宜分为县外农民工党员、在家从业党员、村组党员干部、老弱困难党员4个类别，建立了“四管四有”模式（双相协同、设岗定责、目标问效、关爱帮扶的4种管理模式，有家、有责、有为、有助的4有成效），在中组部承办的全国党员队伍分类管理交流会上代表四川发言，且经验做法在《中国组织人事报》上刊发。省内率先探索实施“供销合作社+村股份经济合作社+农民专业合作社”的“三社融合”发展模式，经验做法写入省委一号文件，整合全国农村土地制度改革试点经验，实现村集体经济稳步增收，副总理胡春华、省委书记彭清华等领导莅临调研。二是治理创新上积极探索。因地制宜形成乡村治理的“四分微治理”经验，走出了一条“分格治理、分类服务、分项积分、分片发展”的基层治理新路，得到中央办公厅领导肯定，喻寺镇谭坝村入选全国乡村治理示范村。泸县本土“党建引领基层治理”经验“走服引”常态机制，在畅通民意渠道、化解基层难题取得很好成效，获评第五届全国基层党建创新案例。三是常规动作上有声有色。纵深推进两项改革“后半篇”文章，顺利迎接中组部“一肩挑”后村“两委”班子运行调研，工作经验获省委组织部于立军部长肯定。玉蟾街道及4个下属社区分别被省委组织部和省民政厅评为全省基层治理示范街道、社区。

四、发力人才集聚中建设区域人才高地。一是高位创建人才先行区。将“全力争创全省人才工作先行区”写入县党代会报告，成立以县委书记、县长任组长的领导小组，精心组织召开联席会，组建创建指挥部，挂图作战、专班推进。现已完成“岗编适度分离”、“特设岗位”设置、“医共体”建设等43项任务，占总进度的71%，取得了阶段性成效，“以编引才”工作经验在全省县（市、区）人才工作先行区建设会议上被正面点名。二是高标打造人才生态圈。制定泸县引聚高层次人才“1+3”新政，投资1.2亿新建213套专家人才公寓，出台节约人才租房成本约50%的“住房保障政策包”，年均发放人才奖励、补助200余万元。聚焦人才住宿、办事创业等方面痛点，设立“人才业务代办专员”，落实县级领导“1对1”联系专家人才制度，对梅其炳等高层次人才实施“一人一策”，提供开通就医绿色通道、财政直接减免房租等个性化服务。三是高质筑就人才蓄水池。抓早抓实企业上市，多层次谋划项目服务，四川科瑞德制药等4家公司进入全省上市后备企业资源库。聚焦本地医药、建筑、智能制造、绿色能源等优势产业“延链、强链、补链”，推动招商引资与人才招引互融互促，在招引项目的同时注重挖掘配套专家人才、科研团队，用产业链承载人才链。发挥以医药产业园主导的“川渝医药行业协同创新战略联盟”平台作用，推动联盟内高校院所、医院企业等86家单位深化合作，实现人才“校企共育”，双签双聘、共引共用专家人才110名。依托医药卫生产业、人才资源优势，今年我县成功入选全国八个基层卫生健康综合试验区之一。

五、强化激励约束中锻造实干队伍。一是着眼长远发展，提升干部培养“强度”。围绕换届“后半篇”文章，深入实施干部能力提升“五大行动”，举办领导干部读书班、新任科级领导干部轮训班、选调生和优秀年轻干部培训班等主体班8期次，开设短期培训班次142期次，其中县外培训40个班次。开展公文写作大赛、解说技能大赛、主题演讲比赛等活动20余场次，选聘“营商环境观察员”“驻企服务专员”36名，选派50名干部到经济一线、成渝双圈、省市部门挂职锻炼，在实践中锻炼提能。二是做好关爱激励，强化公务员管理“温度”。在公务员平时考核上先行先试，坚持岗位上分类分级、指标上分项分量、结果上分好分差，通过实效化考核、差异化激励、数字化管理、多元化评价、逗硬化运用，初步探索出一套行之有效、简便易行的激励约束机制，被省委组织部确定为全省30个联系点之一。综合考虑德才表现、职责轻重、工作实绩和资历等因素开展职级晋升工作，充分盘活用好组织资源，办理职级晋升476人次，其中四调34人次，充分调动各级公务员的工作积极性。三是围绕激发活力，加大村干部激励“力度”。全面推进村（社区）干部专职化管理，在全市率先建立村（社区）干部“三岗八级”薪酬体系，有力提升干部基本报酬。打通晋升“三个通道”，积极推选优秀乡村干部参加定向招考，2名优秀村党组织书记进入镇领导班子。

（四）财务管理情况。

1、 组织部机关建立了《中共泸县县委组织部内部控制手册》，制定了相应的“三重一大决策制度”、“预算管理制度”、“收支管理制度”、“公务接待管理制度”等等规章制度。在执行过程中我部严格遵守单位制定的各项规章制度以及《行政单位会计制度》。做到账务处理规范，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、差旅费管理办法执行。
    2、遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述我部不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。所以我部总体评价为良。我部“县级部门预算整体绩效评价指标体系”，部门预算管理方面得分44分，专项预算管理方面自评得分方各15分，绩效结果应用方面得分28分，合计总得分87分。

（二）存在问题。

1.部机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.财务工作水平有待提高。从2019年1月1日起执行新的理论会计年度后，财务工作在精度和深度上欠缺，还需要进一步深入学习，提高财务工作水平。

（三）改进建议。

1、进一步提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

                              2022年4月29日