中共泸县县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共泸县县委机构编制委员会办公室是一级预算单位，属行政单位。下属二级单位2个，其中参公管理事业单位1个（泸县事业单位登记管理局），公益一类事业单位1个（泸县机构编制信息中心）。

（二）机构职能

1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全县行政编制、政法专项编制总额分配方案，拟定上报跨层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制管理工作；协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5.负责副科级及以上行政机构的设置和调整事项的拟定和报批工作。

6.研究拟定提出全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，拟定全县事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理工作。

9.承担全县深化行政审批制度改革工作的指导、协调、监督职责。

10.履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定；明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

11.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况

中共泸县县委机构编制委员会办公室(含二级单位)在职人员总数19人，其中行政人员8人，参公人员3名,事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年泸县县委编办总收入为381.21万元，其中：当年财政拨款收入268.92万元，上年结转收入112.29万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年泸县县委编办总支出为381.21万元，其中:一般公共服务支出335.33万元，社会保障17.75万元，医疗卫生13.47万元，住房保障支出14.65万元，无年末结转和结余。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照预算编制的法律、法规，基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我单位实际和工作计划，认真开展预算编制工作，人员经费预算按照县人力资源和社会保障局工资福利股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整准确，年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作。

专项预算提前细化：公务接待费3万元，其他交通费用2万元，采购经费5万元，机构改革工作经费15万元，上争外引工作经费10万元，审改办工作经费、简政放权改革、行政审批制度改革、行政权力清单动态管理工作经费7万元，机构编制监督检查、审计工作经费5万元，事业单位登记管理、事业单位法人年度报告、统一社会信用代码赋码工作经费10万元，机构编制人员实名制管理工作经费、实名制系统维护及政务公益域名注册管理经费5万元，综合执法改革、事业单位分类改革、机构编制调研及机构编制管理经费25万元。

（二）执行管理情况

在资金的支出执行上严格按照预算执行，严格按照先有预算，后有支出的原则，在收到财政下达的各项指标后，按照资金用途，在把好审核关的基础上，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2021年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付,日常公用经费按月进行申报并支付，截至6月执行进度52%，9月执行进度70%，11月执行进度93%，12月执行进度100%。项目支出按月申报并授权支付，其中1-6月执行进度46%，1-9月执行进度数65%， 1-11月执行进度87%，12月执行进度99.8%。

2021年基本支出311.89万元，是用于保障泸县县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出69.31万元，是用于保障泸县县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

财政拨款支出主要用于保障我办机关及下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障我办机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

在保证单位正常工作需要和人员经费的前提下，严格控制“三公”经费和会议费支出。2021年泸县县委编办无因公出国（境）费，无车辆购置及运行费用的发生。2021年公务接待费2.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（3）机关节能降耗。

泸县县委编办未配备公务用车，2021年无燃油费；严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年电费支出8024元。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

我办2021年项目预算资金总额共计87万元，均严格按照预算项目资金的使用范围和用途高效合理地使用资金。其中，公务接待费3万元，其他交通费用2万元，采购经费5万元，机构改革工作经费15万元，上争外引工作经费10万元，审改办工作经费、简政放权改革、行政审批制度改革、行政权力清单动态管理工作经费7万元，机构编制监督检查、审计工作经费5万元，事业单位登记管理、事业单位法人年度报告、统一社会信用代码赋码工作经费10万元，机构编制人员实名制管理工作经费、实名制系统维护及政务公益域名注册管理经费5万元，综合执法改革、事业单位分类改革、机构编制调研及机构编制管理经费25万元。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

（四）财务管理情况

我办制定了的“内部控制制度”、“三重一大决策制度”、“财务管理制度”、“费用报销管理制度”、“公务接待管理制度”等规章制度。在执行过程中，我办严格遵守单位制定的各项规章制度以及《行政单位会计制度》，做到账务处理规范，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，公务接待、会议费、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。

（五）绩效管理工作开展情况

我办高度重视绩效管理工作，全面实施预算绩效管理，积极开展事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。遵守财经法规，严守财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我办在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，总体绩效评价为良。

（二）存在问题

1.预算控制有待加强，绩效目标编制不够细化量化，合理性有待提高，体系不完善。

2.财政预算资金到位存在一定延迟，部分项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议

1.逐步提高部门预算财政资金使用效益，加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。加强与财政沟通对接,及时落实项目申报进度和指标下达。在项目管理过程中，认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目顺利实施，确保项目绩效目标的完成。

2.严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

3.进一步提升财务人员业务水平，组织相关人员开展系统专业培训，补齐薄弱环节，提高部门绩效报告编制的准确性和科学性。

                中共泸县县委机构编制委员会办公室

                 2022年4月25日