一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

（二）机构职能

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

（三）人员概况

2021年底实有人数82人，其中行政人员20人，参公人员11人，事业人员51人。比上年增加减少4人，调入1人，调出5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，我局年初预算收入总数1539.06万元，较2020年部门预算收入1284.14万元，增加254.92万元，增长19.85%；原因为工资调整。2021年，我局部门预算收入2648.33万元，较2020年部门预算收入5879.09万元，减少3230.76万元，减少54.95%。

（二）部门财政资金支出情况

支出3973.74万元，较2020年部门预算支出5879.09万元，减少1905.35万元，减少32.41%；原因为上级转移支付减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2021年，我局严格按照各级各部门规定，规范编制部门预决算。

（二）执行管理情况

在预算执行中部分项目进度缓慢，以后加强沟通协调，推进项目实施及资金拨付。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2021年，我局按要求保障了机关运转。

（2）机关厉行节约。

2021年，我局无机关因公出国（境）费用、会议费1.8万元、车辆运行费用3.5万元，公务接待经费19.29万元。

（3）机关节能降耗。

2021年，我局坚持节能降耗，机关水、电、气、燃油等费用较上年有所降低。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

2021年，我局严格按照各级各部门规定，规范项目资金管理。

（3）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。2021年对文化活动及文化宣传等5个项目设定绩效目标，已全面完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。已完成2021年总体目标：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省、市文旅大会精神，围绕全省乡村文化创新示范区试点创建，深入实施“文旅联动”发展战略，把乡村文化振兴作为打造泸州文体副中心、西南农民演艺培育中心、中国龙文化旅游体验目的地三大固有发展目标的核心出发点和落脚点，全面实施乡村文化保护传承、创意再生、风貌塑造、产业倍增、品牌影响、服务提质、文明涵养、人才培养八大工程，推动乡村文化振兴取得突破。提升“千年泸县·宋韵龙城”文旅品牌知名度和美誉度。

（四）财务管理情况

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。

（五）绩效管理工作开展情况

我局由财务室牵头，对2021年部门预算及支出情况进行认真清理，组织各相关单位、股室对项目实施情况及效果进行清理评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局推进项目建设，深化文旅融合；推进示范创建，促进文化惠民；推进媒体融合，发展智慧广电；突出保用并举，强化文物保护。突出改革创新，引领行业监管。突出示范引领，打造坚固堡垒。

（二）存在问题

在预算执行中资金拨付进度缓慢。

（三）改进建议

以后加强沟通协调，推进项目实施及资金拨付。