泸县妇女联合会
2021年部门预算支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸县妇联是一级预算单位，属群团组织。内设机构为:办公室、组织联络和宣传发展部、权益和家庭儿童部（挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）。
（二）机构职能
1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。
2.调查研究我县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
3.指导和动员全县妇女积极投身乡村振兴、经济发展等中心工作，致力于巾帼建新功，推动妇女发展，为泸县经济发展贡献巾帼力量。
4.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女认真学习实践党的思想理论，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和配合县委组织部开展多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.建立与各族各界妇女的联系，增进友谊，巩固妇女的大团结，促进祖国统一大业。
8.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
（三）人员概况
泸县妇联行政编制数为6名，设主席1名，副主席2名。2021年底行政编在编人员7名，使用群团工作中心事业编人员2名。退休干部4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况（见2021年财政资金收入明细表）
2021年财政资金收入明细表 | |||||
编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
合计 | 1971186.17 | 1971186.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1608985.17 | 1608985.17 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1608985.17 | 1608985.17 | ||
2012901 | 行政运行 | 1090849.17 | 1090849.17 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 518136 | 518136 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 205909 | 205909 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 124909 | 124909 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77720 | 77720 | ||
20810 | 社会福利 | 81000 | 81000 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 81000 | 81000 | ||
210 | 卫生健康支出 | 98002 | 98002 | ||
21004 | 公共卫生 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58002 | 58002 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44802 | 44802 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13200 | 13200 | ||
221 | 住房保障支出 | 58290 | 58290 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58290 | 58290 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58290 | 58290 | ||
（二）部门财政资金支出情况。（见2021年财政资金支出明细表）
2021年财政资金支出明细表 | ||||||
编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1931186.17 | 1931186.17 | 518136 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1608985.17 | 1608985.17 | 518136 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1608985.17 | 1608985.17 | 518136 | ||
2012901 | 行政运行 | 1090849.17 | 1090849.17 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 518136 | 518136 | 518136 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 205909 | 205909 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 124909 | 124909 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77720 | 77720 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47189 | 47189 | |||
20810 | 社会福利 | 81000 | 81000 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 81000 | 81000 | |||
210 | 卫生健康支出 | 58002 | 58002 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58002 | 58002 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 44802 | 44802 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13200 | 13200 | |||
221 | 住房保障支出 | 58290 | 58290 | |||
22102 | 住房改革支出 | 58290 | 58290 | |||
2210201 | 住房公积金 | 58290 | 58290 | |||
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
2020年10月，严格按照《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2021年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规，以2020年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我会实际和工作计划，认真开展我会的预算编制工作，人员经费预算按照县委组织部公务员局工资股审核工资进行编制，切实做到数据完整准确。2021年会计核算符合《会计法》和相关财务规定，资金使用按照国家财经法规和机关财务管理制度的规定收支，年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作。
对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效目标情况表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。
2021泸县妇女联合会收入决算总计为197.11万元，当年财政拨款支出193.11万元，结转结余4万元。
（二）执行管理情况
在资金的支出执行上严格按照预算执行，严格按照先有预算，后有支出的原则，在收到财政下达的各项指标后，按照资金用途，在把好审核关的基础上，按时足额支付各项费用。
（三）支出绩效情况
1.部门支出绩效
（1）行政运转保障
我会严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，细化预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常运转和各项目标任务的完成。
（2）机关厉行节约
我会在保证单位正常工作需要和人员经费的前提下，严格控制“三公”经费和会议费支出。 2021年度我会无机关因公出国（境）费用、无车辆购置及运行费用的发生。2021年会议费支出金额为5.4万元；因公务接待38次，公务接待费2.86万元。
（3）机关节能降耗
我会遵循和发扬中华民族勤俭节约的优良传统，自觉养成节约习惯，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，2021年度机关能耗与2020年度相比略有降低。
2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效
（1）资金绩效分配情况
我会2021年预算项目8项，预算资金共计51.29万元，妇女宣传发展及妇女儿童相关活动经费4.3万元，基层妇女就业技能技术培训及创业就业示范基地建设经费6.58万元，妇女儿童关爱帮扶经费10万元，妇女儿童权益维护工作经费7.81万元，家庭教育及未成年人思想道德教育经费10万元，妇联组织建设3.3万元，实施妇儿两规划经费3.3万元，上争外引工作经费6万元。
（2）项目资金管理情况
我会严格按照项目资金管理办法进行绩效管理，根据资金使用进度要求拨付使用资金，确保预算资金支出按照进度开展。
（3）绩效目标完成情况（见下表）
项目支出绩效目标完成情况表 单位：泸县妇女联合会 | ||||||
序号 | 项目名称 | 年度资金总额 | 年度目标 | 绩效指标 | ||
数量指标 | 完成情况 | 服务对象满意度指标 | ||||
1 | 妇女宣传发展及妇女儿童相关活动 | 4.3 | 用于开展妇女先进典型宣传，妇女儿童相关重要节日活动及日常服务活动，达到妇女宣传、发展妇女运动的效果 | 获评上级妇联组织三八红旗手、三八红旗集体等先进个人、先进集体≧10个；评选县级三八红旗手、三八红旗集体≧20个；结合“三八”节、“六一”儿童节等开展妇女儿童相关活动≧3次；建设机关妇女健康大课堂，全年课时数≧54课时；开展妇女儿童宣传、妇女思想引领等日常服务活动次数≧12次；开展巾帼志愿服务活动≧10次 | 推荐省巾帼文明岗1个、市巾帼文明岗5个、市“最美家庭”4户，推选2020年度市级“三八红旗手标兵”1名、“三八红旗手”3名、“三八红旗集体”1个；县级评选表扬“泸县三八红旗手”25名、“三八红旗集体”4个。“三八”节开展巾帼先进集体和个人线上集中展示活动、“六一”儿童节联合乡镇开展庆祝活动3场；机关妇女健康大课堂，全年课上课22课时；开展妇女儿童宣传、妇女思想引领活动20次；组织巾帼志愿者开展疫情防控、乡村振兴、安全生产、创文创卫、抗震救灾等志愿服务活动40余次。 | 98% |
2 | 基层妇女就业技能技术培训及创业就业示范基地建设 | 6.58 | 用于妇女的就业技术培训和创业就业示范基地建设，达到提高妇女就业能力和带动示范的效果 | 创建县级乡村振兴巾帼示范基地≧2个；开展家政、养老、电商等妇女技能培训场次≧6场 | 创建县级乡村振兴巾帼示范基地2个；组织各级妇联组织开展家政、养老、电商等妇女技能培训6场；开展地震灾区种养殖技术指导培训2次，培训选拔妇女参加巾帼家政技能大赛，提升妇女家政服务技能和就业水平。 | 98% |
3 | 妇女儿童关爱帮扶 | 10 | 用于慰问困难妇女、儿童，达到送温暖效果 | 关爱慰问困难妇女儿童≧200人 | 开展送温暖走访慰问，春节慰问贫困妇女168名，发放慰问金8.4万元；慰问涉毒家庭儿童47名，发放慰问金2万元；救助“两癌”贫困妇女15名，发放救助金15万元，联合中国人寿四川公司，为泸县134名符合条件的妇女争取到1年期的“两癌”保单；资助1152名困境女童上学，发放“春蕾计划”资助金77万元。 | 100% |
4 | 妇女儿童权益维护工作 | 7.81 | 用于妇女儿童维权，达到建全维权网络、维权机制效果 | 开展机关、学校、企业、镇、村（社区）维权法律知识宣传及讲座场≧30场次；婚姻家庭矛盾纠纷调解中心聘请常年驻点调解员、志愿者人数≧3人；特殊困难妇女和维权妇女的援助和帮扶次数≧40人次 | 开展线上线下普法活动31场，线上录制情景小视频10余期，线下邀请泸县法院“七色花”法制宣讲团现场讲法，受众500余人次，开展妇联干部维权知识培训，受众1000余人次，开展禁毒、反电诈、反家庭暴力等宣传，发放宣传单5万余份；做实“有家就有爱”维权服务品牌，婚姻指导中心聘请常年驻点调解员、志愿者3人，共接待濒临离婚夫妻1000余对，对其开展婚姻家庭关系修复处理774对，成功调解249对。 | 98% |
5 | 家庭教育及未成年人思想道德教育 | 10 | 用于家庭教育普及和未成年人道德教育，完善幸福使者派驻制度，加强家长学校建设，达到和谐家庭建设、提升未成年人保护效果 | 线上线下开展家庭教育讲座≧40场；最美家庭、平安家庭等“家”字号各类创建评选每类家庭评选个数≧20个；未成年人思想道德教育讲座进学校场次庭≧20场 | 在得胜等镇举办第二届 “乡村家庭日”活动，开展各具特色的家庭教育讲座、读书活动、好家风好家教分享、“学百年党史·传红色家风”等特色活动7次，线上家庭教育讲座23场；幸福使者讲师开展未成年人思想道德教育讲座进学校20场，评选最美家庭22户、平安家庭20户；开展“生命安全”流动课堂进学校活动10次。 | 98% |
6 | 妇联组织建设 | 3.3 | 用于妇女组织覆盖、妇女之家建设补助 ，实现妇女组织改革破难既定目标 | 新建妇女微家、妇女之家≧10个；5月底前完成村（社区）妇联换届；学校、医院建妇联组织≧20个 | 新建微信群妇女微家、妇女之家10个；5月底前全面完成村（社区）妇联换届工作，实现村（社区）“两委”班子中100%有女性，妇联主席由村（社区）“两委”班子女性成员担任，选举村（社区）妇联主席305人、副主席700人，执委总数达4189人。执委平均年龄40岁，高中以上学历占46%，党员占35%。在医院、学校建妇联组织20个，在“两新组织”中新建妇女组织2个。
| 100% |
7 | 实施妇女儿童两规划 | 3.3 | 用于妇儿两规划统计、监测，达到提升妇儿生存环境效果 | 妇儿两规划通过督导评估 | 顺利通过妇女儿童两纲规划验收评估 | 100% |
8 | 上争外引工作经费 | 6 | 用于向上争取资金、对外招商引资，达到引进项目、资金的效果 | 向上争取资金金额≥30万、积极对接外商≥5个 | 向上争取资金金82.23万元、对接外商6个 | 100% |
（四）财务管理情况
我会严格执行《行政单位会计制度》等文件制度规定，认真遵守财经法规，严格财经纪律，严格报账审核，规范账务处理。我会依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告，2021年接受不同形式审计2次。
（五）绩效管理工作开展情况
我会高度重视部门支出绩效管理工作，严格按照财政要求开展绩效管理工作，定期将资金支出和绩效实施情况向分管领导、主要领导汇报，确保班子成员摸清我会绩效支出实施情况，确保绩效支出合理有序开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我会在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。总体评价为良。我会“县级部门预算整体绩效评价指标体系”，预算编制得分10分，预算执行得分18分，综合管理得分40分，整体绩效得分30分，合计总得分98分。
（二）存在问题
业务股室在上级下达新的工作任务，导致重心调整时，未及时同财务工作人员沟通，未要求财务人员及时调整绩效评估内容。
（三）改进建议
1.加强部门沟通协作，根据工作内容变化调整绩效评估内容，增强资金使用的灵活性，为全面完成目标任务提供有力的资金保障。
2.深化落实预算绩效管理机制，加强预算编制的科学性、统筹性和前瞻性，尽量缩小预算编制与预算绩效管理差异性。
3.进一步做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
泸县妇女联合会
2022年4月20日
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