2021年中共泸县纪委

部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。

（二）机构职能

中共泸县纪委监委作为政治机关，承担着推进全面从严治党向纵深发展的重任，主要工作任务包括推进主体责任落实、推进作风转变、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利、开展专项整治维护群众利益、落实纪检监察体制改革等工作。

（三）人员概况

中共泸县纪委监委核定总编制53名，其中：行政编制45名，事业编制6名，工勤编制2名。在职人员总数52名，其中：行政人员43名，事业人员6名，工勤人员3名；退休人员3名。2021年人员变化：年初53人，调出6人，调进4人，年末实有在职人员51人，退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度部门财政资金收入总计1360.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入923.04万元，占67.87%；年初结转结余437.03万元，占32.13%。按照支出功能分类：一般公共服务收入1201.94万元，社会保障和就业收入53.08万元，卫生健康收入36.03万元，住房保障收入40.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度部门财政资金支出总计1331.07万元，年末结转结余29万元。其中：人员经费支出834.58万元，占62.70%；公用经费支出175.60万元，占13.19%，项目经费支出320.90万元。占24.11%。按照支出功能分类：一般公共服务收入793.91万元，占比86.01%，社会保障和就业53.08万元，占比5.75%，卫生健康收入36.03万元，占比3.90%，住房保障收入40.03万元，占比4.34%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

中共泸县纪委监委编制2021年部门预算收入964.19万元

基本支出预算总额662.19万元，其中：人员支出485.42万元，日常公用支出176.76万元。

项目支出（含政府采购预算）预算总额302万元。其中：其中公务接待5万元，信访工作经费5万元，会议费10万元，办案经费85万元，反腐倡廉宣传教育经费8万元，专网建设设备维护经费15万元，党风廉政建设社会评价专项工作经费16万元，办公设备购置经费3万元，大要案查处专项工作经费80万元，上争外引工作经费15万元，反贪反渎预防腐败工作经费60万元。

中共泸县纪委监委编制2021年部门决算支出1331.07万元。

基本支出决算总额1010.18万元，包含人员经费决算支出834.58万元，公用经费决算支出175.60万元

项目支出决算总额320.90万元，包含信访工作费支出12.26万元，办案费支出32.71万元，反腐倡廉宣传教育费支出18.87万元，专网建设设备维护费支出18.64万元，党风廉政建设社会评价专项工作费支出22.11万元，办公设备购置费支出50.99万元，大要案查处专项工作费支出77.28万元，上争外引工作费支出4.15万元，反贪反渎预防腐败工作费支出83.89万元。

（二）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

中共泸县纪委监委2021年部门支出1331.07万元。基本支出总额1010.18万元，包含人员经费支出834.58万元，公用经费支出175.60万元，保障了机关人员经费及日常工作的正常运转。

（2）机关厉行节约。

中共泸县纪委监委2021年度“三公”经费支出合计14.08万元，比2020年基本持平。

其中因公出国（境）费用支出0万元；公务用车购置及公务用车运行维护费支出11.98万元，比2020年基本持平；公务接待费支出2.10万元，比2020年基本持平。

（3）机关节能降耗。

中共泸县纪委监委2021年度机关能耗总支出19.83万元，其中水费支出0.86万元，电费支出8.47万元，天然气费支出1.53万元，汽油费支出8.97万元。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

严格按照执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施资金绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

项目资金主要由经常性项目（信访工作经费、执法监督检查专项工作经费、办案经费、反腐倡廉宣传教育经费、专网建设设备维护经费、党风廉政建设社会评价专项工作经费、办公设备购置、大要案查处专项工作经费、反贪反渎预防腐败工作经费）和纪检监察专款经费（由中央或省财政专项拨款的经费）组成。

本着专款专用原则，严格依据预算列支项目经费，核算也严格按照财政所下类款项列支，尤其是纪检监察专款经费，按照办案装备经费和办案场所建设、办案信息建设等分类核算，且装备采购严格按照政府采购程序执行，验收后经费只能财政国库支付中心直接支付商家。

（3）绩效目标完成情况。

1.项目完成情况。

信访工作项目完成情况：1.对全县20个镇（街）和17个派驻纪检组的基层版开展维护，对委机关专网进行常规维护。2.强化信访受理、办理、结果反馈，2021年共受理信访举报131件，党纪处分20余人。3.开展了实名举报核实并对反馈情况进行随机回访，征求反馈意见和其他建议意见。4.开展信访反映问题前期摸排等。

党风廉政建设社会评价专项工作项目和反腐倡廉宣传教育项目完成情况：1.部署开展干部大走访活动，结合村务公开专项监督、党风廉政建设、镇街调研等工作，对20个镇（街道）进行全覆盖走访督查3次。2.深化“阳光问廉”。举办县级全媒体直播1场、乡镇专场3场。3.开展廉政宣传教育活动，拍摄制作党风廉政建设微视频2个，设计制作党风廉政建设成效宣传册、村务公开工作手册等20万份，设计制作党风廉政建设“廉品”300份、“清风袋”等1万余个。

专网建设设备维护项目完成情况：1.完成了第二批20台专网电脑的分配和安装、调试工作。2.巡察办增设的6台专网电脑已在业务室和巡察组完成安装、调试。3.在机关机房重新布置了巡察办机柜、装上了交换机，已能正常运行。4.完成了纪委机关和巡察办涉密视频会议系统的合同签订、设备采购。5.机关专网日常维护，确保机关专网的正常运行。

办案、大要案查处专项和反贪反渎预防腐败工作项目完成情况：2021年处置意见问题线索总数为340件；初核及谈话函询线索340件；初核及谈话函询后采取组织处理90件219人；在监督检查中发现问题线索后立案80件；立案审查乡科级以上干部案件27件；给予党纪政务处分188人；查处群众身边违纪案件处分167人；移送检察机关审查起诉4人。

办公设备购置项目完成情况：采购办公空调3台，新建谈话室办案设备多件，谈话室用的大屏，办案电脑及打印机各3台。

2.项目效益情况。

加大失实澄清双告知工作力度，为他们干事创业创造良好的环境。优化了信访办理、督办、交办流程。实现了纪检监察检举控告纵向贯通、横向联通、全流程监控。凸显人民至上的宗旨和使命，以实实在在的工作实效提升群众满意度。扎实推进重点行业领域突出问题系统治理。一以贯之提升群众满意度。部署开展干部大走访活动，持续收集办理群众诉求，夯实打牢群众满意度工作根基。线索处置、主动发现线索立案、案件查处、大案要案查处、打击行贿和扫黑除恶工作均实现可见效益。

（三）财务管理情况

为进一步加强委机关财务管理，结合本单位实际，特制定《泸县纪委监委机关财务管理制度》（泸县纪办〔2019〕27号），明确了财务机构的岗位职责、资金管理制度、收付结算管理制度、审批管理制度、财务会计分析制度、会计档案管理制度。

（四）绩效管理工作开展情况

中共泸县纪委监委承担着正风肃纪、反腐倡廉、监督检查、执纪审查调等职能，坚持推进全面从严治党向纵深发展要求，塑造风清气正的良好政治生态目标，为全县经济社会发展提供强有力的保证。2020年部门整体绩效目标：按照党的十九大精神和中央、省、市纪委全会精神，坚持围绕中心服务大局，营造风清气正的良好政治生态，为全县的经济社会发展提供强有力的纪律作风保障。

                                                                                                                                                                                          中共泸县纪委

2022年4月21日

附件3：纪委部门支出绩效评价指标体系(1).docx