泸县工商业联合会

2021年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县工商联联设有一部一室:办公室、会员部。一级预算单位，属群团组织。

（二）机构职能

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会，参与政治协商，发挥民主监督的作用；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。泸县工商联联设有一部一室:办公室、会员部。一级预算单位，属群团组织。

（三）人员概况

 泸县工商业联合会核定总编制4名，其中行政编制4名。在职人员总数4人，其中行政人员4人。退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年总收入101.97万元，其中行政运行42.15万元，占总收入的41.34%；一般行政管理事务支出49万元，占总收入的48.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元，占总收入的4.47%；  其行政单位医疗2.84万元，占总收入的2.79%，住房公积金3.42万元，占总收入的3.35%。

（二）部门财政资金支出情况

 2021年总支出101.97万元，其中行政运行42.15万元，占总支出的41.34%；一般行政管理事务支出49万元，占总支出的48.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元，占总支出的4.47%； 其行政单位医疗2.84万元，占总支出的2.79%，住房公积金3.42万元，占总支出的3.35%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我会按照县财政要求编制部门预决算，并在收到预决算批复之日后20天内在政府门户网上进行公示公开。按规定进行整体绩效目标和项目绩效目标的编制，经常性项目预算根据内容提前细化。结转资金按要求年底统一收回财政。

（二）执行管理情况

我会2021年6月、9月、11月、全年执行进度及中期评估均达到本部门执行进度。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障

2021年总支出101.97万元，其中行政运行42.15万元，用于保障我会日常运转所需人员支出和公用支出；一般行政管理事务支出49万元，用于保障我会一般事务相关支出，日常运转所需人员支出和公用支出；其余支出包括机关事业单位基本养老保险缴费行政单位医疗、住房公积金合计10.82万元，用于我会职工五险一金支出。财政资金按进度、按用途规范支出，切实有效保障我局正常运转，保障政务服务工作有序开展，为进一步优化县域营商环境提供资金保障。

（2）机关厉行节约

我会2021年未产生机关因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用、会议费，公务接待经费2万元，与上年持平。

（3）机关节能降耗

我会2021年使用电费10861.72千瓦时，消费金额0.68万元，与上年相比增加3%。增加主要原因为县委政法委、统战部、机关工委、工商联在同一栋办公楼上，2021年机关工委、统战部装修办公会议室增加用电。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

县工商业联合会2021年无省级专项资金。

（2）项目资金管理情况

县工商业联合会2021年无省级专项资金。

（3）绩效目标完成情况

县工商业联合会2021年无省级专项预算项目。

（四）财务管理情况

我会建立了《合同管理制度》《预算管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》等，严格执行《预算法》《政府采购法》《会计法》《泸县县级机关差旅费管理办法》等相关规定。

（五）绩效管理工作开展情况

2021年3月21日，我会收到《泸县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》后，领导高度重视，立即对2021年财政支出绩效评价工作进行安排部署，明确部室分工及责任。通过努力，我会部门支出绩效评价工作已初步完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县行政审批局预、决算编制及时、目标明确，全年绩效目标支出任务已按照年初制定的计划和指标全部完成。合理使用财政拨款资金推进县域政务服务工作，助推营商环境不断优化。资金支出合规合理，财务管理比较规范。

（二）存在问题

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。票据合规性审核、报账及时性有待加强。

（三）改进建议

  一是严格按规定审核票据，按要求及时报账；二是提升财务人员业务水平，提高部门预决算编报准确性和科学性。

附件3(1).doc

  泸县工商业联合会

                               2022年4月6日