一、部门概况

（一）机构组成。泸县退役军人事务局内设1室4股，下属事业单位1个。

部门机构设置情况

（二）机构职能。切实做好退役军人思想政治管理保障等工作，政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，开展好拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

（三）人员情况。

部门预算单位人员情况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入10129.72万元，其中基本支出191.68万元，项目支出9938.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年总收入10129.72万元，总支出9918.02万元，结余154.73万元。其中基本支出191.68万元，项目支出9783.31万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2020年年初预算222.56万元，其中基本支出129.56万元，项目支出93万元。

 2020年年终决算10129.72万元，支出9918.02万元，结余154.73万元。其中基本支出191.68万元，项目支出9783.31万元。

（二）执行管理情况

全年总收入10129.72万元，支出9918.02万元，结余154.73万元。

2020年基本支出，收入191.68万元，支出191.68万元，支出率100%。

   2020年项目支出，收入9938.04万元，支出9783.31万元，结余154.73万元。

2020年专项资金执行进度情况表

                                            单位：元

（三）支出绩效情况

       1.部门支出绩效

（1）行政运行保障。

2020年财政拨款基本支出191.68万元。

人员经费138.21万元，其中主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、住公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.47万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）机关厉行节约

“三公”经费支出情况：

2020年单位因公出国（境）支出均为0万元。

2020年公务用车及运行维护费预算收入和支出均为0万元，其中公务用车购置费预算收入和支出均为0万元，公务用车运行及维护费预算收入和支出均为0万元。

2020年公务接待预算收入3万元，支出3万元，与上年持平。

2020年会议费支出情况：会议经费预算收入0万元，支出均为2.85万元。

（3）机关节能降耗

 2020年单位能耗支出2.25万元，其中电费支出1.60万元，水费支出0.12万元，天然气支出0.53万元。

2.专项支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2020年专项资金分配情况表

                                            单位：元

（2）项目资金管理情况

2020年优抚事业单位支出10万元，比上年20万元减少10万元，减少支出50%。

  2020年义务兵优待支出54.07万元，比上年51.68万元增加2.39万元，增加支出4.62%。

2020年其他优抚支出6784.09万元（包括“三属”、伤残军人抚恤，在乡老复员军人、参战渋核、农村籍60岁以上退役士兵、带病回乡、烈士子女、抗战老兵等生活补助，重点优抚对象临时价格补贴等），比上年4300.05万元增加2484.04万元，增加支出57.77%。

 2020年退役士兵安置支出195.65万元，比上年373.60万元减少177.95万元，减少支出47.63%。

 2020年军队移交政府的离退休人员安置149.35万元，比上年136万元增加13.35万元，增加支出9.82%。

 2020年军队移交政府离退休干部管理机构37万元，比上年48.08万元减少11.08万元，减少支出9.82%。

 2020年军队转业干部安置5万元，比上年11万元减少6万元，减少支出54.55%。

 2020年其他退役安置支出2569.82万元，比上年341.59万元增加2228.23万元，增加支出652.31%（主要是退役士兵社保接续支出增加）。

（4）绩效目标完成情况

2020年部门基本支出191.68万元， 为我单位完成全年目标任务提供了资金保障。2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻省市县退役军人事务工作要求，认真践行“让军人成为全社会尊崇的职业”工作理念，聚焦退役军人关切问题，聚焦特困退役军人群体，切实做好退役军人工作，营造拥军优属氛围，推进全县退役军人工作迈上新台阶。

 2020年通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。全年抚恤优待支出6721.16万元，发放优抚对象生活补助7627人次，拨付率100%，及时拨付率100%，有效的改善了优抚对象生活状况，优抚对象的权益得到有效保障，促进军队稳定，也促进了双拥工作，优抚对象满意度≥90%。

2020年通过发放退役安置补助资金，实现全年总体目标。一是保障军队离退休人员和服务管理机构经费和1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转；二是通过下发退役士兵自主就业补助金，促进和提升退役士兵自主就业技能。三是通过对部分退役士兵保险进行补缴，使该部分退役士兵的养老、医疗得到有效保障。四是通过“以奖代补”方式，实现对单独建立困难退役军人关爱帮扶基金的资金支持。五是通过下拨转业士官待安置期间基本医疗保险费费，为做好转业士官医疗保障局提供资金扶持。

①2020年完成军队离退休人员发放退休费13人，无军籍职工退休费1人，拨付率100%，及时拨付率100%，军队离退休人员和无军籍职工生活得到了保障，使社会稳定，效果显著，军队离退休人员和无军籍职工非常满意。

②2020年完成企业军转干部困难生活补助发放人数165人，拨付率100%，及时拨付率100%，有效地保障了企业军转干部的基本生活，企业军转干部满意率100%。

③截至2020年底，完成部分退役士兵社保接续补缴人数1093人，拨付率100%，及时拨付率100%，为部分退役士兵补缴社保，有效地保障了该部分退役士兵的合法权益，为该部分退役士兵的养老、医疗提供有力保障。

④通过下拨2020年关爱帮扶基金，建立了困难退役军人关爱帮扶专项基金。全年共帮扶退役军人122人次，资金拨付率100%，通过帮扶的退役军人生活得到了有效改善，促进了社会稳定，服务对象满意度超过95%。

⑤2020年完成补助转业士官待安置期间基本医疗保险费人数18人，拨付率100%，及时拨付率100%，落实转业士官待遇，有效提升转业士官医疗保障水平，也是保障军队建设需要，转业士官满意度100%。

（四）财务管理情况

一是加强内部控制。加强财务管理，强化财务监督，增

强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序

进行，2019 退役军人事务局成立后，制定了相关财务管理制度，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务。

二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，限额把关、做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准行。各项费用严格履行审批手续。

（5）绩效管理工作开展情况

（1）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进退役军人工作的开展。

（2）绩效评价实施过程

根据《泸县全面实施预算绩效管理的实施方案》（泸县府办发[2020]38号）以及《泸县财政局关于<应发泸县县级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》文件要求，我单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，

成立了绩效 评价工作小组，安排部署绩效评价工作。工作内容如下：

（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准

确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅 2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进 行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为90分，绩效评价等次为优秀。部门整体支出绩效情况如下：

2020年度部门支出绩效评价自评得分情况表

（二）存在的问题

1、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使

用的前瞻性预估。

2、单位非专业财务人员较多且流动性大，造成财务管理质量不高，能否由财政部门统一核算统一做账。

3、积极倡导使用公务卡报销差旅费。

（三）改进建议

为全面推进本级预算绩效管理工作，加强预算绩效管理， 提高预算资金的使用效益和工作效率，提出以下几点建议:

1、绩效管理工作是新业务，能否组织相关人员进行系统专业培训。

2、完善技术支撑。财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，为预算绩效管理提供技术支撑。

                              泸县退役军人事务局

                                2021年4月28日