政协泸县委员会办公室

2020年部门部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：中国人民政治协商会议泸县委员会办公室是一级预算单位，设属行政机关。下设办公室、研究室和9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、政协委员联络委员会。下设事业单位一个：泸县政协委员服务中心（公益一类）。

（二）机构职能：政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要职能是政治协商、民族监督、参政议政。

（三）人员概况：中国人民政治协商会议泸县委员会办公室核定总编制38名，其中：行政编制32名，事业编制3名，工勤编制3名。在职人员总数38人，其中：行政人员32人，事业人员3人，工勤人员3人；退休人员27人。

二、部门财政资金收支情况

2020年年初预算收入859.1万元，较2019年部门预算收入总数828.21万元，增加30.89万元，上升3.73%；调整预算数为998.33万元，比2019年调整预算收入1323.84万元减少325.51万元，下降24.59%；支出1587.29万元，比2019年支出1323.84增加263.45万元，上升19.90%。主要包括一般公共服务支出1466.06万元、社会保障和就业支出56.68万元、卫生健康支出28.56万元、住房保障支出35.99等相关支出。

（一）部门财政资金收入情况

单位：元

（二）部门财政资金支出情况

单位：元

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2019年12月，严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2020年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规，以2020年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我单位实际和工作计划，认真开展我单位的预算编制工作，人员经费预算按照政协泸县委员会办公室财务股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

（二）执行管理情况

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用及项目资金全部是按要求和规定给予支付，特别是在三公经费方面加强管理，不该报销的一律不给予报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市、县“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。2020年在保证我单位日常工作的正常运转和各项工作的圆满完成情况下，把节约的经费全部上缴财政。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。县政协办严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常运转和各项目标任务的完成。

（2）机关厉行节约。县政协办根据单位具体情况制定了《政协泸县委员会办公室内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度。相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，增强财务运行透明度，按照县财政局的要求，县政协办及时对2020年预算信息进行了公开，接受广大人民群众的监督。2020年度单位无机关因公出国（境）费用、无车辆购置及运行费用的发生。2020年接待费与上年度持平。

（3）机关节能降耗。县政协办一直遵循和发扬中华民族勤俭节约的优良传统，自觉养成节约习惯，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，从自身的用水、用电做起， 打造政协干部“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围。

总之，我单位2020年度认真落实贯彻了中央八项规定、省、市、县“十项规定”和单位财务规章制度，优化了年度预算安排，提高财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。使得各项工作圆满完成。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）项目资金管理情况。我单位2020年预算项目18项，项目预算资金总额共计368.5万元。我单位都是严格按照预算项目资金的使用范围和用途高效合理地使用资金。

（2）绩效目标完成情况。

一是发挥职能优势，确保政协履职实效不断增强。

1.围绕中心开展政治协商。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的重要作用，坚持“有事多商量、遇事多商量、做事多商量”原则，围绕县委、县政府中心工作，精准选择课题，认真调查研究，广泛协商议政，深入思考论证，提出真知灼见，确保协商的质量和效果。针对“泸县东部中药材原材料溯源区建设”“泸县全域生活垃圾综合治理”“青少年校外文化活动情况”“市域治理现代化试点工作”等，开展常委会重点协商；针对“泸永高速公路建设”“濑溪河流域生态环保与绿色开发”“泸县—荣昌生猪一体化发展”等，开展主席会议协商；针对“泸县蔬菜融入成渝地区双城经济圈建设”“社区文体活动场所建设与管理”“泸县高标准农田建设”等，开展专委会协商。深入开展“有事来协商”平台建设，以“有事来协商”统领协商各项工作，扎实推进“有事来协商”向基层延伸，组织形式多样的小微协商活动，协力破解基层治理难题，夯实市域治理现代化的基层基础。

2.聚焦重点推进民主监督。紧扣县委县政府重大决策部署、重点项目推进和民生实事落实等工作开展民主监督，将民主监督贯穿调研、视察、走访、提案等工作始终。围绕重大项目建设、六大攻坚行动、民生实事、社会治理、重点提案办理等工作，组织开展专题视察监督，助推部门改进工作作风、提高工作效率，推动县委县政府重点工作的开展和政协协商成果的转化运用。规范开展委员联片活动，将镇（街道）划分为5个片区，组织开展理论学习、视察调研等履职活动。高效开展委派民主监督，严格按照相关制度和程序，对县经开区、县发展改革局、县审计局、县统计局、县信访局等5个部门（单位）开展委派民主监督工作，强化监督整改，健全评价机制，提升民主监督实效。

3.服务大局做好参政议政。把提高提案质量作为一项重要的基础工作，引导委员紧扣我县高质量发展目标任务，紧扣融入成渝地区双城经济圈建设，紧扣补齐事关群众切身利益的民生短板，深入实际调研，提高委员提案的精准度和实效性；进一步强化提案办理工作，完善县政协主席会议成员督办重点提案制度，不断增强提案办理成效。健全反映社情民意工作机制，突出质量导向，不断提升反映社情民意工作水平，为补短板惠民生，众筹好主意，精准献良方；认真做好社情民意信息的跟踪反馈工作，促进信息成果的转化和落实。

二是注重凝聚共识，引领社会各界汇聚团结能量。

1.在合作共事中营造和谐氛围。发挥政协联系面广、包容性大、凝聚力强的优势，进一步拓展政协各参加单位参与协商渠道，为他们更好地履行职能搭建平台、营造氛围。进一步健全主席会成员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众制度，深入开展走访看望、谈心谈话，协助县委、县政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。加强与各民主党派、工商联、无党派人士在工作中的联动与配合，广泛凝聚发展共识、改革共识、团结共识、价值共识，进一步扩大团结面。

2.在加强联谊中增进相互了解。密切同各界别代表人士的沟通联系，注重发挥好民族、宗教界委员作用，协助县委县政府做好增进民族团结、宗教和睦、扩大共识、维护稳定工作，不断巩固和壮大爱国统一战线。增强同非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，推动构建亲清政商关系，为畅通建言渠道发挥积极作用。加强与各地政协的交往联络，重点加强与成渝地区各地政协的团结联谊工作，为泸县全面融入成渝地区双城经济圈建设，进一步畅通与各地之间的党政和民间交往增添纽带、架起桥梁。

3.在扩大宣传中展现时代形象。加强政协新闻宣传工作，积极撰写反映政协工作和委员事迹的宣传稿件，认真做好《泸县政协》《龙城翰苑》的编撰工作，努力提升政协宣传工作传播力、影响力。努力弘扬本土文化，讲好“泸县故事”，征集、挖掘具有地方特色的文史资料，高质量完成《泸县诗意》编撰出版，发挥好政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

（四）财务管理情况

1.县政协机关建立了制定了相应的“三重一大决策制度”、“预算管理制度”、“收支管理制度”、“公务接待管理制度”等等规章制度。在执行过程中我单位严格遵守单位制定的各项规章制度以及《行政单位会计制度》。做到账务处理规范，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、差旅费管理办法执行。
     2.遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告。

（五）绩效管理工作开展情况

 2020年3月17号，我单位收到《泸县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》后，机关领导高度重视，立即对2020年财政支出绩效评价工作进行了安排，明确了分工及责任，通过努力，县政协办部门自评工作进展顺利。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

1.机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.财务工作水平有待提高。从2019年1月1日起执行新的理论会计年度后，财务工作在精度和深度上欠缺，还需要进一步深入学习，提高财务工作水平。

（三）改进建议

1.提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。