一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸县妇联是一级预算单位，属群团组织。内设机构为:办公室、组宣部、儿童工作部（挂县政府妇儿工委办牌子）、权益部。
（二）机构职能
1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。
2.调查研究我县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
3.指导和动员全县妇女积极投身乡村振兴、经济发展等中心工作，致力于巾帼建新功，推动妇女发展，为泸县经济发展贡献巾帼力量。
4.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女认真学习实践党的思想理论，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和配合县委组织部开展多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.建立与各族各界妇女的联系，增进友谊，巩固妇女的大团结，促进祖国统一大业。
8.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
（三）人员概况
泸县妇联行政编制数为6名，设主席1名，副主席2名。2020年底行政编在编人员7名，群团工作中心事业编供妇联使用编制在编人员2名。退休干部4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况（见2020年财政资金收入明细表）
2020年财政资金收入明细表 |
||||||
编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
1,568,383.60 |
1,568,383.60 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,277,166.60 |
1,277,166.60 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
1,277,166.60 |
1,277,166.60 |
|||
2012901 |
行政运行 |
471,551.00 |
471,551.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
695,615.60 |
695,615.60 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
144,432.00 |
144,432.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80,832.00 |
80,832.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80,832.00 |
80,832.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
63,600.00 |
63,600.00 |
|||
2081099 |
其他社会福利支出 |
63,600.00 |
63,600.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
86,163.00 |
86,163.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46,163.00 |
46,163.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
46,163.00 |
46,163.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
60,622.00 |
60,622.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
60,622.00 |
60,622.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
60,622.00 |
60,622.00 |
|||
（二）部门财政资金支出情况。（见2020年财政资金支出明细表）
2020年财政资金支出明细表 |
||||||||
编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
2,071,283.60 |
1,162,068.00 |
909,215.60 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,780,066.60 |
974,451.00 |
805,615.60 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
1,780,066.60 |
974,451.00 |
805,615.60 |
||||
2012901 |
行政运行 |
974,451.00 |
974,451.00 |
0.00 |
||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
695,615.60 |
0.00 |
695,615.60 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
144,432.00 |
80,832.00 |
63,600.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80,832.00 |
80,832.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80,832.00 |
80,832.00 |
0.00 |
||||
20810 |
社会福利 |
63,600.00 |
0.00 |
63,600.00 |
||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
63,600.00 |
0.00 |
63,600.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
86,163.00 |
46,163.00 |
40,000.00 |
||||
21004 |
公共卫生 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46,163.00 |
46,163.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
46,163.00 |
46,163.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
60,622.00 |
60,622.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
60,622.00 |
60,622.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
60,622.00 |
60,622.00 |
0.00 |
||||
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
2019年10月，严格按照《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2020年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规，以2020年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我会实际和工作计划，认真开展我会的预算编制工作，人员经费预算按照县委组织部公务员局工资股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整准确。2020年会计核算符合《会计法》和相关财务规定，资金使用按照国家财经法规和机关财务管理制度的规定收支，年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作。
对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效目标情况表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。
2020泸县妇女联合会收入决算总计为207.13万元，当年财政拨款支出207.13万元，结转结余0元。
（二）执行管理情况
在资金的支出执行上严格按照预算执行，严格按照先有预算，后有支出的原则，在收到财政下达的各项指标后，按照资金用途，在把好审核关的基础上，按时足额支付各项费用。
（三）支出绩效情况
1.部门支出绩效
（1）行政运转保障
我会严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，细化预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常运转和各项目标任务的完成。
（2）机关厉行节约
我会在保证单位正常工作需要和人员经费的前提下，严格控制“三公”经费和会议费支出。 2020年度我会无机关因公出国（境）费用、无车辆购置及运行费用的发生。2020年会议费支出金额为6.55万元；因公务接待46次，公务接待费2.86万元。
（3）机关节能降耗
我会一直遵循和发扬中华民族勤俭节约的优良传统，自觉养成节约习惯，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，2020年度机关能耗与2019年度相比略有降低。
2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效
（1）资金绩效分配情况
我会2020年预算项目7项，预算资金共计50.01万元，其中，基层妇女就业技能技术培训及创业就业示范基地建设经费8万元、妇女儿童权益维护工作经费7万元、妇女宣传发展及妇女儿童相关活动11.64万元、家庭教育及未成年人思想道德教育经费9万元、妇女儿童关爱帮扶费6万元、实施妇女儿童两规划经费3.79万元、妇联组织建设4.58万元。以上项目都是严格按照预算项目资金的使用范围和用途高效合理地使用资金。
（2）项目资金管理情况
项目支出绩效目标完成情况表 单位：泸县妇女联合会 |
||||||
序号 |
项目名称 |
年度资金总额 |
年度目标 |
绩效指标 |
||
数量指标 |
完成情况 |
服务对象满意度指标 |
||||
1 |
妇女宣传发展及妇女儿童相关活动 |
11.64 |
用于开展妇女先进典型宣传，妇女儿童相关重要节日活动及日常服务活动，达到妇女宣传、发展妇女运动的效果 |
先进典型表扬及宣传，评选三八红旗手、巾帼文明岗等先进典型人数≧50人；建设机关妇女健康大课堂，全年课时数≧96课时；开展三八、六一等妇儿重大节日活动次数≧5场次 |
建立女子读书群，举办女子读书会暨阅读分享会9场；开展”寻找“巾帼抗疫最美的她（们）活动”“三八红旗手（集体）”评选活动，共评选出巾帼抗疫最美的她95名，巾帼抗疫最美的她们9个集体，新冠肺炎疫情防控泸县“三八红旗手”50名、新冠肺炎疫情防控泸县“三八红旗集体”10个；疫情期间招募巾帼志愿者42名开展值守包保，发动1600余名巾帼志愿者参与疫情防控一线工作，招募心理健康咨询师17名，开通心理热线、开展网络授课等方式，为疫情防控人员及子女提供心理咨询等服务，开展心理疏导50余场次；机关妇女健康大课堂全年授课34课时；开展向支援湖北医护人员家庭“四送到家”慰问关爱活动，看望援鄂医护人员家庭及抗疫在泸县各医疗卫生单位、卫生站的医务人员家庭50户；巾帼互助队深入开展文明新风、卫生习惯、垃圾分类大宣讲604场，开展脱贫故事宣讲12场次，开展扶贫扶志感恩教育16场次；“六.一儿童节”期间累计开展丰富多彩的庆祝活动500余场；组织开展泸县首届“乡村家庭日”—“世界再大，家最大；世界再美，家最美”主题活动；“最美家庭”及返乡农民工家庭100余人参加；共评选出县级“最美家庭”22户、“安全贤内助”19名；推选市级“最美家庭”12户、“绿色家庭”10户、“健康家庭”50户；推选省级“最美家庭”3户 |
95% |
基层妇女就业技能技术培训及创业就业示范基地建设 |
8 |
用于妇女的就业技术培训和创业就业示范基地建设，达到提高妇女就业能力和带动示范的效果 |
创建妇女创业就业基地个数≧2个 |
培育云锦颜氏食用菌种植基地、牛滩生姜合作社两个县级巾帼脱贫示范基地，年培训农村妇女308人次，帮扶贫困妇女121人，让35名农村妇女实现了居家就近就地灵活就业；开展农村妇女电商培训4期，受众359人 |
97% |
|
妇女儿童关爱帮扶 |
6 |
用于慰问困难妇女、儿童，达到送温暖效果 |
关爱慰问困难妇女儿童≧50人 |
开展春节送温暖活动关爱慰问女性困难环卫工人、贫困妇女150名，发放慰问金、慰问物资共计6.96余万元；在“六.一儿童节”之际，联合县总工会、团县委、县女子商会等部门，到毗卢镇仙佛学校开展“小书包.大爱心”活动，共为仙佛学校100名学生送去价值6000余元的学习用品和节日礼物，发动社会资源关爱留守儿童1000余人次；全县“两癌”妇女33名发放“两癌”救助金33万元；组织实施“春蕾计划--她们想上学”99公益项目，组建战队70支，共募集资金和配捐资金77万元 |
100% |
|
妇女儿童权益维护工作 |
7 |
用于妇女儿童维权，达到建全维权网络、维权机制效果 |
开展机关、学校、企业、镇、村（社区）维权法律知识宣传及讲座场≧50场次；婚姻家庭矛盾纠纷调解中心聘请常年驻点调解员≧2人；特殊困难妇女和维权妇女的援助和帮扶≧50人次 |
开展法官进校园、“七色花”普法宣讲进校园活动2次，受众300余人次；建立省级妇女维权示范站4个，建成市级妇女维权示范站12个，县级妇女儿童维权示范站20个；聘请2位退休干部轮流坐班，总共接待离婚夫妻1626对，有效调和212对 |
95% |
|
家庭教育及未成年人思想道德教育 |
9 |
用于家庭教育普及和未成年人道德教育，完善幸福使者派驻制度，加强家长学校建设，达到和谐家庭建设、提升未成年人保护效果 |
线上线下开展家庭教育讲座≧50场；最美家庭、健康家庭等“家”子号各类创建评选个数，最美家庭≧50个、健康家庭≧100个 |
开展”幸福家庭 美好时光.好家风好家训“图文征集活动，共评选出优秀作品家庭40户，抗疫先锋家庭500余户；开展“情系留守.筑梦成长”主题夏令营活动，服务留守儿童246名；邀请县妇联“幸福使者”骨干讲师，开展家庭教育指导服务20场；组织开展“幸福家庭美好时光及好家风家训”图文征集，评选优秀作品40幅,收集挖掘方洞镇赖加同等抗疫先锋家庭500余户；联合金夫人婚纱摄影深入薛湾、洪安桥村集中开展“最美家庭”婚纱摄影进乡村活动；开展“幸福使者.父母大课堂”以及“美丽新村.女子学堂”线上线下开展家庭教育指导服务100余场次，宣传覆盖10万余人次；全面完成11个省级民生实事“儿童之家”建设 |
98% |
|
妇联组织建设 |
4.58 |
用于妇女组织覆盖、妇女之家建设补助 ，实现妇女组织改革破难既定目标 |
妇联区域化妇女之家升级建设个数≧5个 |
线上线下妇联干部业务培训和理论学习30余场；新建妇女微家20个；联系服务阳光社工、龙城义工协会、女企业家商会、旗袍协会、益创社工等5支社会组织； |
100% |
|
实施妇女儿童两规划 |
3.79 |
用于妇儿两规划统计、监测，达到提升妇儿生存环境效果 |
妇儿两规划指标≥95%；完成妇儿两规划的实施、统计、监测、评估工作的安排和收集 |
95%的指标达标，监测评估工作按照进度如期完成 |
97% |
|
我会严格按照项目资金管理办法进行绩效管理，并在2020年9月开展了年度部门事中绩效监控，详细填报了《2020年度泸县妇联事中绩效监控表》确保预算资金支出按照进度开展。
（3）绩效目标完成情况（见下表）
（四）财务管理情况
我会制定了《泸县妇女联合会内部控制手册》，并严格执行《行政单位会计制度》、《泸县妇女联合会财务管理办法》等，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。我会认真遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告。
（五）绩效管理工作开展情况
我会高度重视部门支出绩效管理工作，主要负责人亲自过问，分管领导主要抓，每季度、每半年对绩效支出工作进行专题研究，摸清我会绩效支出情况，并根据支出进度做出实时调整，确保绩效支出合理有序开展，达到事前、事中监督效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我会在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。总体评价为良。我会“县级部门预算整体绩效评价指标体系”，预算编制得分10分，预算执行得分20分，综合管理得分38分，整体效益得分30分，合计总得分98分。
（二）存在问题
财务工作人员还需要进一步提高财务业务水平；预算执行过程中，应根据新下的工作目标任务增强资金使用的灵活性，在资金方面为目标任务全面完成提供有力保障。
（三）改进建议
1.逐步提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
3.项目目标制定应更加符合工作实际，在执行过程中时刻对照目标任务调整项目执行计划内容，推动项目目标绩效更好的完成。
泸县妇女联合会
2021年4月25日
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