县委政研室2020年部门预算支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国共产党泸县委员会政策研究室是一级预算单位，属党的机关，下属二级事业单位1个，改革服务中心。

（二）机构职能

1、贯彻落实党中央的决定和省委、市委、县委的决策部署，认真分析研究中央、省委、市委出台的方针政策，围绕县委县政府中心工资，为县委决策提供依据、建议和方案。

2、开展重点课题调研，为解决全局性、战略性、综合性重大问题提供决策、参考和依据。

3、承担或参与县委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改工作。

4、贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革决策部署，组织开展全县改革重大问题政策研究，制定县委改革委年度工作要点、工作台账，指导全县深化改革工作。

5、组织开展全面深化改革工作目标考核、督察评估和典型案例总结推广，推动中央、省委、市委、县委全面深化改革决策部署和国家、省、市、县重大改革试点任务落地落实。

6、负责县委党史研究室（县地方志办公室）工作，拟订全县党史、地方志工作规划，指导全县党史、地方志工作。负责专题性党史编写和地方志、综合年鉴修编工作。

7、完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

中国共产党泸县委员会政策研究室核定总编制8名，其中：行政编制5名，事业编制3名。在职人员总数7人，其中：行政人员4人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

2020年初预算严格按照相关文件进行合理预算，2020年财政拨款收入164.113万元，其中预算年收入为132.288万元，行政运行年初结转结余收入31.825万元。支出164.113万元，其中：基本支出92.193万元（人员经费支出79.562万元，日常公用支出12.631万元）；项目支出71.92万元。

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入表
编制单位：四川省泸州市中国共产党泸县委员会政策研究室（本级）
项目		本年收入（元）
支出功能分类科目编码	科目名称
类款项	栏次	7
	合计	1,322,880.24
2013101	行政运行	505,658.24
2013102	一般行政管理事务	579,200.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,840.00
2101101	行政单位医疗	13,535.00
2101102	事业单位医疗	11,269.00
2210201	住房公积金	33,378.00

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出表
编制单位：四川省泸州市中国共产党泸县委员会政策研究室（本级）
项目		本年支出（元）
支出功能分类科目编码	科目名称
类款项	栏次	7
	合计	1,641,130.24
2013101	行政运行	823,908.24
2013102	一般行政管理事务	579,200.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,840.00
2101101	行政单位医疗	13,535.00
2101102	事业单位医疗	11,269.00
2210201	住房公积金	33,378.00

 

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

县委政研室严格遵守预决算编制相关规定，结合我单位实际和工作计划，认真开展我单位的预决算编制工作。

预算编制严格按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，人员经费预算按照人力资源和社会保障局工资福利股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确地报送到县级财政部门。

按时开展单位决算编制工作，认真领会财政决算工作精神，学习相关报表填报知识和要求，全面、真实、准确地反映本单位年度财务收、支情况，综合反映本单位预算执行结果和财务状况，并按照财政部门要求的时间节点进行报送并通过审核，圆满完成年度部门决算工作任务。

（二）执行管理情况

在资金的支出执行上严格按照预算执行，根据财政部门有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政部门相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出，严格按照中央八项规定、省、市、县“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。

做好中期评估相关工作，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经单位主任办公会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2020年度预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好项目资金，保障县委政研室各项工作任务顺利开展、圆满完成。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障县委政研室为完成全面深化改革、政策调研、党史地方志等工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

县委政研室严格执行中央八项规定、省、市、县“十项规定”，从严控制“三公”经费预算支出，优化了年度预算安排，提高财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责，使各项工作圆满完成。2020年度单位无因公出国（境）费用、无车辆购置及运行费用的发生。

“三公”经费支出情况对比表

				单位：万元、次、人
指标	2020年度			2019年度
	支出金额（万元）	接待批次	接待人次	支出金额（万元）	接待批次	接待人次
“三公”经费支出	4	60	410	4	28	340
其中：因公出国（境）费	0			0
公务用车购置及运行维护费	0			0
其中：公务用车购置费	0			0
公务用车运行维护费	0			0
公务接待费	4	60	410	4	28	340

（3）机关节能降耗。

严格执行党政机关厉行节约反对浪费的规定，倡导机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，从自身的用水、用电做起，增强勤俭节约意识，争做节能减排的排头兵。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

2020年我单位项目支出预算总额71.92万元，其中：深改工作经费10万元，党史编撰费32.92万元，上争外引工作经费10万元，调查研究工作经费5万元，安排推动泸县供销综合改革研究项目经费14万元。

（2）项目资金管理情况。

我单位2020年预算项目5项，项目预算资金总额共计71.92万元。为加强和规范项目管理，我单位结合单位内部控制制度建设，制定和完善了相应的议事规范，严格按照预算项目资金的使用范围和用途高效合理地使用资金。

（3）绩效目标完成情况。

2020年，县委政研室在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，全面落实省、市、县委决策部署，认真履行岗位职责，注重改进工作方法，自觉转变工作作风，创新思维，较好地完成了各项工作任务。

2020年共统筹重点调研课题75个，其中市级重点课题2个，覆盖泸县经济社会发展各领域。2020年，泸县118项改革落实台账严格按照要求有力有序推进，各项改革事项全面完成落实，农村土地制度三项改革试点相关成果纳入《四川省集体经营性建设用地入市实施细则》，农村宅基地制度改革、“三社融合”改革经验国省推广。2020年扎实开展年鉴编纂、镇志编修等工作，完成《泸县年鉴2020》终审定稿；《方洞镇志》出版，《泸县安监局志》《泸县档案局（馆）志》等完成初稿；《立石镇志》完成县级初审，《新溪村志》完成市级初审。《泸县年鉴（2019）》荣获第七届全国地方志优秀成果（年鉴类）三等奖。

2020年项目支出绩效目标完成情况表
单位:中国共产党泸县委员会政策研究室
序号	项目名称	年度资金预算总额（万元）	年度目标	绩效指标完成情况
				数量指标	质量指标	时效 指标	成本指标（元）	服务对象满意度指标
1	深改工作	10	此项经费主要用于保障县委深化改革工作有序开展，完成上级的目标任务和各项要求。	2020年承担改革试点台账118个，其中国省级改革试点台账10个。	各项改革事项全面完成落实，其中，农村宅基地改革三项试点、农村集体产权制度改革等10项国省级重点改革工作强力推进。	全年	用于全面深化改革产生的资料费，会议费，差旅费等10万元。	服务对象满意度达99%以上
2	党史编撰	32.92	此项经费主要用于确保史志书籍编撰出版以及上级临时安排项目如期完成。	向市委党研室（市志办）报送信息10条；向县级部门、镇街及有关单位赠送《泸县年鉴2019》266本、《泸县年鉴2020》268本、《中共泸县县委执政实录2018》168本。	围绕两全目标，有序推进党史地方志业务，《泸县年鉴2019》获得第七届全国地方志优秀成果三等奖。	全年	用于党史地方志工作产生的资料费，会议费，差旅费等32.92万元。	服务对象满意度达99%以上
3	上争外引工作	10	此项经费主要用于争政策、争项目、争资金、争人才相关工作保障。	引进硕士研究生1人，开展外出招引10余次。	紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设，积极对接重庆相关地区部门，开展好各项工作。	全年	用于上争外引工作产生的资料费，会议费，差旅费等10万元。	服务对象满意度达99%以上
4	调查研究工作	5	此项经费主要用于保障政策调研相关工作开展，及时完成各项调研任务。	2020年共统筹重点调研课题75个，包括县级课题27项，镇（街道）、园区、县级部门课题48项。	带头深入基层进行调查研究，形成了《川渝毗邻地区协同发展研究报告》《关于泸县建设“一县双城”突出极核支撑的研究报告》等调研成果。	全年	用于政策调研产生的资料费，会议费，差旅费等5万元。	服务对象满意度达99%以上
5	安排推动泸县供销综合改革研究项目	14	此项经费主要用于保障泸县供销综合改革研究工作开展。	形成研究成果1项。	形成泸县供销综合改革研究成果。	全年	用于泸县供销综合改革研究工作开展经费14万元。	服务对象满意度达99%以上

（四）财务管理情况

 县委政研室进一步建立完善了《中国共产党泸县委员会政策研究室机关工作手册》，制定了相应的“财务审批制度”“公务接待管理制度”“预算管理制度”“三重一大报告制度”等规章制度。严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用，通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，切实管好用好每笔资金。依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告，杜绝违规违法事件的发生。

（五）绩效管理工作开展情况

为规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位明确专门人员负责本单位绩效管理和自评等工作的组织和具体实施，制定了切实可行的管理方案。在绩效管理过程中，根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，对相关股室工作开展情况进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分。我单位将继续完善制度规范、提高评价质量，推动绩效评价结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体上看，2020年我单位健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。我单位认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题

1、预算编制不够准确和细化。单位的预算支出管理项目还有待进一步细化和量化，需要强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。

2、财务约束监督体制需要强化。要进一步健全财务管理、费用报销等制度，严格财务审核，规范内部管理。

3、财务人员工作水平有待提高。单位财务管理人员更换频繁，对财务业务不熟，财务工作研究不够深，还需要进一步深入学习，提高财务工作水平。 

（三）改进建议

1、科学编制预算，严格执行预算。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，做准做全基本支出预算、项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。  

3、加强人员培训，提升工作水平。切实对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

 

 

中国共产党泸县委员会政策研究室

2021年4月21日