2020年中共泸县纪委

部门预算支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。

（二）机构职能

中共泸县纪委监委作为政治机关，承担着推进全面从严治党向纵深发展的重任，主要工作任务包括推进主体责任落实、推进作风转变、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利、开展专项整治维护群众利益、落实纪检监察体制改革等工作。

（三）人员概况

中共泸县纪委监委核定总编制53名，其中：行政编制45名，事业编制6名，工勤编制2名。在职人员总数52名，其中：行政人员43名，事业人员6名，工勤人员3名；退休人员3名。2020年人员变化：年初49人，调出4人，调进5人，新增2人，年末实有在职人员52人，退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度部门财政资金收入总计1370.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入941.45万元，占68.68%；年初结转结余429.32万元，占31.32%。按照支出功能分类：一般公共服务收入1249.81万元，社会保障和就业收入52.39万元，卫生健康收入29.28万元，住房保障收入39.29万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度部门财政资金支出总计1360.89万元，年末结转结余9.88万元。其中：人员经费支出907.42万元，占66.68%；公用经费支出131.77万元，占9.68%，项目经费支出321.70万元。占23.64%。按照支出功能分类：一般公共服务支出1239.93万元，社会保障和就业支出52.39万元，卫生健康支出29.28万元，住房保障支出39.29万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

中共泸县纪委监委编制2020年部门预算收入950.87万元

基本支出预算总额614.87万元，其中：人员支出461.19万元，日常公用支出153.59万元，对个人和家庭的补助支出0.09万元。

项目支出（含政府采购预算）预算总额321万元。其中：信访工作经费10万元，执法监督检查专项检查工作10万元，办案经费110万元，反腐倡廉宣传教育经费12万元，专网建设设备维护经费15万元，党风廉政建设社会评价专项工作经费25万元，办公设备购置经费9万元，大要案查处专项工作经费60万元，上争外引工作经费15万元，反贪反渎预防腐败工作经费55万元。

中共泸县纪委监委编制2020年部门决算支出1360.89万元。

基本支出决算总额1039.19万元，包含人员经费决算支出907.41万元，公用经费决算支出131.77万元

项目支出决算总额321.70万元，包含信访工作费支出9.28万元，办案费支出100.50万元，反腐倡廉宣传教育费支出20.09万元，专网建设设备维护费支出28.77万元，党风廉政建设社会评价专项工作费支出22.68万元，办公设备购置费支出13.04万元，大要案查处专项工作费支出90.58万元，上争外引工作费支出2.84万元，反贪反渎预防腐败工作费支出33.92万元。

（二）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

中共泸县纪委监委2020年部门支出1360.89万元。基本支出总额1039.19万元，包含人员经费支出907.41万元，公用经费支出131.77万元，保障了机关人员经费及日常工作的正常运转。

（2）机关厉行节约。

中共泸县纪委监委2020年度“三公”经费支出合计14.08万元，比2019年减少4.92万元，减少25.89%。

其中因公出国（境）费用支出0万元；公务用车购置及公务用车运行维护费支出11.98万元，比2019年减少2.02万元，减少14.43%；公务接待费支出2.10万元，比2019年减少2.9万元，减少58.00%。

（3）机关节能降耗。

中共泸县纪委监委2020年度机关能耗总支出18.55万元，其中水费支出0.72万元，电费支出6.38万元，天然气费支出1.44万元，汽油费支出10.01万元。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

严格按照执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施资金绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

项目资金主要由经常性项目（信访工作经费、执法监督检查专项工作经费、办案经费、反腐倡廉宣传教育经费、专网建设设备维护经费、党风廉政建设社会评价专项工作经费、办公设备购置、大要案查处专项工作经费、反贪反渎预防腐败工作经费）和纪检监察专款经费（由中央或省财政专项拨款的经费）组成。

本着专款专用原则，严格依据预算列支项目经费，核算也严格按照财政所下类款项列支，尤其是纪检监察专款经费，按照办案装备经费和办案场所建设、办案信息建设等分类核算，且装备采购严格按照政府采购程序执行，验收后经费只能财政国库支付中心直接支付商家。

（3）绩效目标完成情况。

1.项目完成情况。

信访工作项目完成情况：1.完成了检举举报平台建设任务。2.将群众的关于疫情的信访举报第一时间交办并要求限期办结，2020年共受理信访举报7件，党纪处分3人，组织处理3人。3.开展了全覆盖的接访下访工作。4.开展“三多”信访举报专项整治。

党风廉政建设社会评价专项工作项目和反腐倡廉宣传教育项目完成情况：1..部署开展干部大走访活动，对全县20个镇（街道）进行全覆盖走访督查，确保入户走访真落实。深化“阳光问廉”进乡镇专场活动。制定《“阳光问廉”镇（街道）专场工作方案》，在20个镇（街道）全覆盖开展“阳光问廉”乡镇专场3场。2.开展廉政宣传教育活动，拍摄制作党风廉政建设微视频2个，设计制作党风廉政建设成效宣传折页30万份，设计制作党风廉政建设“廉品”、“清风袋”等1.5万个。

专网建设设备维护项目完成情况：1.完成了首批10台专网电脑的分配和安装工作。2.高拍仪已在业务室部完成安装、调试。3.在机关办公室专网机上重新布置了点位、装上了刻录机。4.机关专网日常维护，确保机关专网的正常运行。

办案、大要案查处专项和反贪反渎预防腐败工作项目完成情况：2020年处置意见问题线索总数为229件；初核及谈话函询线索225件；初核及谈话函询后采取组织处理108件；在监督检查中发现问题线索后立案76件；立案审查乡科级以上干部案件19件；给予党纪政务处分233人；查处群众身边违纪案件处分215人；移送检察机关审查起诉4人；立案调查行贿案件并移送检察机关1件；立案审查调查涉黑涉恶腐败案件2件。

办公设备购置项目完成情况：办案设备采购复印机1台、彩色激光打印机1台、便携式计算机7台、打印机6台、数码摄录机1台、碎纸机15台、扫描仪1台、多功能一体机1台、台式电脑8台、操作系统和办公软件8套。

2.项目效益情况。

加大失实澄清双告知工作力度，为他们干事创业创造良好的环境。优化了信访办理、督办、交办流程。实现了纪检监察检举控告纵向贯通、横向联通、全流程监控。凸显人民至上的宗旨和使命，以实实在在的工作实效提升群众满意度。2020年开展专项督查4次，发出《正风肃纪问题交办函》16份。查处违反中央八项规定精神问题68件88人，党纪政务处分70人，通报曝光33件37人。扎实推进重点行业领域突出问题系统治理。一以贯之提升群众满意度。部署开展干部大走访活动，持续收集办理群众诉求，夯实打牢群众满意度工作根基。线索处置、主动发现线索立案、案件查处、大案要案查处、打击行贿和扫黑除恶工作均实现可见效益。

（三）财务管理情况

为进一步加强委机关财务管理，结合本单位实际，特制定《泸县纪委监委机关财务管理制度》（泸县纪办〔2019〕27号），明确了财务机构的岗位职责、资金管理制度、收付结算管理制度、审批管理制度、财务会计分析制度、会计档案管理制度。

（四）绩效管理工作开展情况

中共泸县纪委监委承担着正风肃纪、反腐倡廉、监督检查、执纪审查调等职能，坚持推进全面从严治党向纵深发展要求，塑造风清气正的良好政治生态目标，为全县经济社会发展提供强有力的保证。2020年部门整体绩效目标：按照党的十九大精神和中央、省、市纪委全会精神，坚持围绕中心服务大局，营造风清气正的良好政治生态，为全县的经济社会发展提供强有力的纪律作风保障。

 

 

                                      中共泸县纪委

2021年4月26日

附件3：纪委部门支出绩效评价指标体系.docx