一、部门（单位）概况

（一）机构组成

 县行政审批局是一级预算单位，下属二级事业单位1个。内设行政办公室、电子政务股、业务督查股三个股室。

（二）机构职能

县行政审批局是泸县人民政府所属部门，是集中受理、办理行政许可、行政审批等政务服务工作，为企业群众提供服务、实施监督的工作部门。

（三）人员概况

    县行政审批局2020年核定编制数12人，其中行政编制6人，事业编制6人。实有人数10人，其中行政人员7人，事业人员3人。退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 2020年总收入478.50万元，其中行政运行112.08万元，占总收入的23.42%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122.60万元，占总收入的25.62%；一般行政管理事务214.61万元，占总收入的44.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.55万元，占总收入的2.83%；其他行政事业单位基本养老支出1.22万元，占总收入的0.25%；行政单位医疗4.26万元，占总收入的0.89%；事业单位医疗1.97万元，占总收入的0.41%；住房公积金8.21万元，占总收入的1.72%。

（二）部门财政资金支出情况

 2020年总支出542.38元，其中上年结转63.88万元。总支出包括行政运行175.96万元，占总支出的32.44%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122.60万元，占总支出的22.60%；一般行政管理事务214.61万元，占总支出的39.57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.55万元，占总支出的2.5%；其他行政事业单位基本养老支出1.22万元，占总支出的0.22%；行政单位医疗4.26万元，占总支出的0.79%；事业单位医疗1.97万元，占总支出的0.36%；住房公积金8.21万元，占总支出的1.51%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我局按照县财政要求编制部门预决算，并在收到预决算批复之日后20天内在政府门户网上进行公示公开。按规定进行整体绩效目标和项目绩效目标的编制，经常性项目预算根据内容提前细化。结转资金按要求年底统一收回财政。

（二）执行管理情况

我局2020年6月、9月、11月、全年执行进度及中期评估均达到本部门执行进度。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障

2020年总支出542.38万元，其中行政运行175.96万元，用于保障我局日常运转所需人员支出和公用支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122.6万元，用于保障镇（街）便民服务中心标准化规范化建设支出;一般行政管理事务214.61万元，用于保障政务服务大厅日常运转所需支出；其余支出包括机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位基本养老、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金合计29.21万元，用于我局职工五险一金支出。财政资金按进度、按用途规范支出，切实有效保障我局正常运转，保障政务服务工作有序开展，为进一步优化县域营商环境提供资金保障。

（2）机关厉行节约

我局2020年未产生机关因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用、会议费，公务接待经费2万元，与上年持平。

（3）机关节能降耗

我局2020年使用电费160827千瓦时，消费金额10.11万元，与上年相比下降5%。减少主要原因是认真贯彻落实县委县政府要求，厉行节约，不铺张浪费。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

县行政审批局2020年无省级专项资金。

（2）项目资金管理情况

县行政审批局2020年无省级专项资金。

（3）绩效目标完成情况

县行政审批局2020年无省级专项预算项目。

（四）财务管理情况

我局建立了《合同管理制度》、《预算管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等，严格执行《预算法》、《政府采购法》、《会计法》、《泸县县级机关差旅费管理办法》等相关规定。

（五）绩效管理工作开展情况

2020年3月17日，我局收到《泸县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》后，局领导高度重视，立即对2020年财政支出绩效评价工作进行安排部署，明确股室分工及责任。通过努力，我局部门支出绩效评价工作已初步完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县行政审批局预、决算编制及时、目标明确，全年绩效目标支出任务已按照年初制定的计划和指标全部完成。合理使用财政拨款资金推进县域政务服务工作，助推营商环境不断优化。资金支出合规合理，财务管理比较规范。

（二）存在问题

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。票据合规性审核、报账及时性有待加强。

（三）改进建议

  一是严格按规定审核票据，按要求及时报账；二是提升财务人员业务水平，提高部门预决算编报准确性和科学性。

  泸县行政审批局

                              2021年3月27日