一、绩效目标分解下达情况

根据泸县财建[2020]176号文件，收到抗疫特别国债预算资金（泸州高新区医药产业园加速器建设项目）2300万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。该项目总投资25000万元，截止2020年12月31日该项目已累计支付资金20000万元，其中2020年支付8200万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目计划总投资25000万元，主要建设内容为新建医药标准化厂房5平方米，保化品标准化厂房8万平方米及10号线、12号线道路建设等。项目建设进度为2020年完成主体工程，安装工程，计划完成投资20000万元；2021年项目主体已竣工验收。目前，已完成总工程量的95%，完成了总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

该项目严格按照质量要求进行施工，项目建设进度符合预期进度计划，与申报资金资金时的进度计划相符，建设成本在预算总投资范围内，项目主要入驻中小微企业，没有化工等污染较大的企业进入园区，项目不会对生态造成不良影响。项目建成后，可解决500余人就业问题，可吸纳附近务工人员可就近就业，对于增加职工工资性收入及地方财税收入都有积极的作用，可持续发展能力较强。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

医药产业园加速器建设项目严格按照工程计划进度推进,逐步实现预定绩效目标,未发生绩效偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

医药产业园加速器建设项目自评结果拟用于自己对照检查项目推进情况，以保证项目顺利按要求实施。同时也用于上级对该项目的督导检查，项目绩效评价情况已在单位进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：泸州高新区医药产业园加速器建设项目

                          泸州医药产业园区管理委员会

                              2021年3月8日